| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54086 | DISPENSA | AQUISI??O DE BISCOITOS SALGADOS PARA COFFEE BREAK- PRSLAG | SUPERMERCADO MYATA LTDA 10 | 75.492.694/0021-74 | | 17/06/2024 | 0 | | 8,36 | 0,00 | 8,36 |
| 2024 | 56001 | DISPENSA | AQUISI??ES DE COFFEE BREAK PARA INTEGRA - SESC VILA NOVA | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | | 03/07/2024 | 0 | | 229,75 | 0,00 | 229,75 |
| 2024 | 54087 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA CALHA - SCSJ | VALMIR LEANDRO BRATZ 03152760965 | 41.593.764/0001-15 | | 17/06/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 54089 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE CHAVES | BOCA DAS CHAVES E FERRAGENS LTDA ME | 03.491.598/0001-57 | | 17/06/2024 | 0 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2024 | 54090 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A EDUCA??O E FESTA JUNINA QUE ESTAVAM EM FALTA NO CD SESC S?O BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | | 17/06/2024 | 0 | | 394,30 | 0,00 | 394,30 |
| 2024 | 54097 | DISPENSA | SAPATOS | LOJA DO GUARDA PO LTDA - KOBRASOL | 05.157.937/0005-12 | | 18/06/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 54099 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA OFICINA CULIN?RIA - LAG. | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | | 17/06/2024 | 0 | | 170,28 | 0,00 | 170,28 |
| 2024 | 54098 | DISPENSA | PRESTA?AO DE SERVICO DE EXAME ADMISSIONAL DE EDUARDO DA SILVA E MARINA DE ALMEIDA - SJOA | ALLEGRO SERVI?OS MEDICOS LTDA | 37.430.019/0001-88 | | 17/06/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 54108 | DISPENSA | APRESENTA??O DE DAN?A FOLCLORICA DIA 17/05 - HSBL | ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS GERMANICOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AFG | 05.218.423/0001-04 | | 17/06/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 54101 | DISPENSA | AQUISI??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, ITEM REQUISITADO PELO CLIENTE PARA EVENTO REALIZADO NO HOTEL QUE FAR? O PAGAMENTO DO MESMO - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 17/06/2024 | 0 | | 223,50 | 0,00 | 208,60 |
| 2024 | 54103 | DISPENSA | AQUISI??O DE RELE PARA AS FOTO CELULAS DAS LOGOMARCAS DA UNIDADE, POIS ESTAMOS COM ALGUMAS QUEIMADAS E TEMOS QUE TROCAR. | COMERCIAL EL?TRICA S?O PEDRO LTDA | 00.589.066/0007-54 | | 17/06/2024 | 0 | | 163,70 | 0,00 | 163,70 |
| 2024 | 54104 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE CARTAZES PARA DIVULGA??O - SJB | PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA | 15.558.465/0001-30 | | 17/06/2024 | 0 | | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 2024 | 54105 | DISPENSA | PROJETOR LED PLAY 30WATTS 22500LM 6500K IP65. | ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 12.821.926/0001-27 | | 17/06/2024 | 0 | | 150,67 | 0,00 | 150,67 |
| 2024 | 54107 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA INTEGRA SESC EM 19/06/2024 - SJB | AMARO VITORINO | 50.378.548/0001-48 | | 17/06/2024 | 0 | | 999,98 | 0,00 | 999,98 |
| 2024 | 54109 | DISPENSA | APRESENTA??O DE DAN?A DIA 31/05 HSBL | ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS GERMANICOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AFG | 05.218.423/0001-04 | | 17/06/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
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