| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57437 | DISPENSA | BLOCO DE IOGA PRETO 22X12X9CM, PRESILHA PARA BARRA DE 28MM | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | | 15/07/2024 | 0 | | 286,74 | 0,00 | 286,74 |
| 2024 | 57786 | DISPENSA | AQUISI??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITA??O, USO NO CAF? DA MANH? DOS H?SPEDES COM INTOLER?NCIA ALIMENTAR, PROCESSO PARA CERCA DE 20 DIAS, COMPRAS FRACIONADAS DEVIDO A BAIXA VALIDADE DO PRODUTO - HSBL | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0011-96 | | 17/07/2024 | 0 | | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
| 2024 | 58117 | DISPENSA | CARIMBO AUTOENTINTADO REF N302 MARCA NYKON - TINTA PRETA VANESSA KRAHN FARIAS ASSISTENTE DE SA?DE BUCAL CRO-SC/TSB 483 | CLICHERIA E CARIMBOS JARAGUA LTDA | 05.784.522/0001-45 | | 19/07/2024 | 0 | | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2024 | 58439 | DISPENSA | CONTROLE UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 23/07/2024 | 0 | | 158,33 | 0,00 | 158,33 |
| 2024 | 58777 | DISPENSA | 01 - FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX20M 01 - ESCOVA LAVA MAMADEIRA/GARRAFA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 25/07/2024 | 0 | | 181,80 | 0,00 | 181,80 |
| 2024 | 60085 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO DA EMPILHADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | MAQCEN COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 02.544.916/0001-38 | | 06/08/2024 | 0 | | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 |
| 2024 | 59505 | DISPENSA | REALIZA??O DE MONITORIA, NO FESTIVAL PALCO GIRAT?RIO, POR 15 DIAS, ENTRE OS DIAS 30/07 E 31/08 - PRA | ANDREA PADILHA 73295930953 | 15.402.455/0001-00 | | 31/07/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 59876 | DISPENSA | COMPRA DE BINGO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS - PRSLAG. | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | | 04/08/2024 | 0 | | 167,40 | 0,00 | 167,40 |
| 2024 | 60238 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESSAO GRAFICA PARA UNIDADE - SJOA | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | | 07/08/2024 | 0 | | 273,50 | 0,00 | 273,50 |
| 2024 | 60914 | DISPENSA | COMPRA DE INSTUMENTAIS PARA ODONTOLOGIA | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 13/08/2024 | 0 | | 997,31 | 0,00 | 997,31 |
| 2024 | 60949 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O PARA EDUCA??O AMPLIADA | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | | 13/08/2024 | 0 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 61424 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | | 15/08/2024 | 0 | | 241,45 | 0,00 | 198,00 |
| 2024 | 61736 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOMBOM E MATERIA PARA ARTES E ASSISTENCIA | DOCIBEL COM?RCIO DE DOCES EIRELI ME | 17.395.004/0001-19 | | 19/08/2024 | 0 | | 191,94 | 0,00 | 191,94 |
| 2024 | 62099 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SERVI?O DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO CULTURAL SESC VIDAL RAMOS EM LAGES | DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA | 47.257.471/0001-43 | | 22/08/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 62454 | DISPENSA | SERVI?O DE EXTRAS (CAMAREIRAS) PARA ATENDER A MOVIMENTA??O DE CHECK IN E CHCK OUT PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | | 27/08/2024 | 0 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
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