| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53347 | DISPENSA | TICKETS PARA FESTA JUNINA, ECO COPO PAL | ROGERJOI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA PARA IMPRESSORAS LTDA | 11.350.330/0001-23 | | 11/06/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 53706 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA DECORA??O FESTA JUNINA - SESC BLUMENAU | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | | 13/06/2024 | 0 | | 284,16 | 0,00 | 284,16 |
| 2024 | 54175 | DISPENSA | PNEU DUAS LONAS 3,50X8. C?MARA DE AR BICO NORMA 3,50X8. | OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 83.892.182/0001-80 | | 18/06/2024 | 0 | | 320,88 | 0,00 | 320,88 |
| 2024 | 54579 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 20/06/2024 | 0 | | 1.284,48 | 0,00 | 1.284,48 |
| 2024 | 54906 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O PAPEL A3 PARA A ESCOLA | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | | 21/06/2024 | 0 | | 28,50 | 0,00 | 28,50 |
| 2024 | 55257 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DOS ALUNOS EM SALA DE AULA | MUNDO DA BORRACHA STORE COM. VAREJ. E AT | 36.588.605/0001-92 | | 26/06/2024 | 0 | | 789,60 | 0,00 | 789,60 |
| 2024 | 62837 | DISPENSA | AQUISI??O DE POTE DE VIDRO 100ML COM TAMPA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUI?AO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | | 29/08/2024 | 0 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 55938 | DISPENSA | CONTA??O DE HIST?RIA DO DIA 23/07 | ANDERSOM LEANDRO DOS SANTOS SECCO 631852 | 22.888.590/0001-73 | | 03/07/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 56353 | DISPENSA | LOCA??O DE EQUIPAMENTOS REDE DE TEATROS SESC SHOW FOR?A ANCESTRAL NO DIA 10 DE JULHO | MUITO MAIS SOM & LUZ LTDA | 42.246.696/0001-80 | | 05/07/2024 | 0 | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 2024 | 56657 | DISPENSA | MANUTEN??O E TROCA DAS CABINES DOS BANHEIROS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SMO | TRYO GESSOS LTDA | 26.139.945/0001-82 | | 09/07/2024 | 0 | | 5.075,82 | 0,00 | 5.075,82 |
| 2024 | 57015 | DISPENSA | AQUIIS??O DE SUCOS PARA SERVI?O DE BORDO DE EXCURS?ES DO TURISMO SOCIAL - LAG | SUPERMERCADOS MYATA LTDA - FILIAL 18 | 75.492.694/0019-50 | | 11/07/2024 | 0 | | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| 2024 | 57332 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA SETOR DE TURISMO - HSBL | LOJA DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA - BNU | 83.240.333/0017-82 | | 12/07/2024 | 0 | | 289,30 | 0,00 | 289,30 |
| 2024 | 57698 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ITENS PARA MANUTEN??O - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | | 16/07/2024 | 0 | | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
| 2024 | 58026 | DISPENSA | RC 229253 | ANDERSON CLEITON NEVES DE JESUS JUNIOR | | *.173.445-* | 18/07/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 58364 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PRA | 55.970.275 MARIA LUIZA TEIXEIRA DA ROSA | 55.970.275/0001-40 | | 22/07/2024 | 0 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
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