| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62811 | DISPENSA | MADEIRAS PARA DECK BAR CAF? - HSCAC | MADEIREIRA VITORIA LTDA | 43.306.817/0001-03 | | 29/08/2024 | 0 | | 6.576,00 | 0,00 | 6.576,00 |
| 2024 | 63207 | DISPENSA | SERVI?O FOTOGR?FICO PARA CIRCUITO DO PEDAL 08/09 MAF | DE LIKAT DIGITAL FOTOS LTDA ME | 11.137.888/0001-25 | | 02/09/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 63556 | DISPENSA | FRUTAS | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | | 04/09/2024 | 0 | | 47,88 | 0,00 | 47,88 |
| 2024 | 67140 | DISPENSA | SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS ESCOLHIDOS POR CURADORIA DO D.R. PARA 3 EVENTOS DO CIRCUITO ESTADUAL DO PROJETO AFROCULTURA ATRAV?S DA UNIDADE CHAPEC? | GOLDEN HOTEL LTDA. | 77.852.176/0001-04 | | 02/10/2024 | 0 | | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 2024 | 64270 | DISPENSA | MANUTEN??O EMERGENCIAL NO QUADRO EL?TRICO DO CPD - SESC/DR | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | | 09/09/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 64602 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PROJETO EDUCA??O FUNDAMENTAL - LAG. | FIO DE OURO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 00.241.477/0001-69 | | 11/09/2024 | 0 | | 85,18 | 0,00 | 85,18 |
| 2024 | 64908 | DISPENSA | FITA CREPE | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | | 12/09/2024 | 0 | | 177,50 | 0,00 | 159,75 |
| 2024 | 66023 | DISPENSA | AQUISI?AO DE CAIXA PLASTICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | MOGI PLASTICOS LTDA | 72.844.228/0001-79 | | 24/09/2024 | 0 | | 2.096,50 | 0,00 | 2.096,50 |
| 2024 | 65576 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINA DE CUSTURA CRIATIVA E NOVAS IDEIAS QUE SER? REALIZADA NO DIA 21/9 SESC S?O BENTO DO SUL, SEGUE EM ANEXO SOMENTE DOIS OR?AMENTOS, POS ERAM OS FORNECEDORES QUE TINHAM TODOS OS ITENS QUE PRECISAMOS | CANTINHO DAS CORTINAS E CONFECCOES LTDA | 10.514.715/0001-16 | | 19/09/2024 | 0 | | 266,10 | 0,00 | 266,10 |
| 2024 | 65957 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?S GLP 13KG E 45 KG PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | GHELEN COMERCIO DE GAS LTDA | 22.938.338/0001-21 | | 23/09/2024 | 0 | | 1.514,50 | 0,00 | 819,70 |
| 2024 | 66294 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS COMPRA DIRETA, POIS ESTAMOS AGUARDANDO NOVA LICITA??O SESC S?O BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 25/09/2024 | 0 | | 809,55 | 0,00 | 780,19 |
| 2024 | 66672 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O EMERGENCIAL | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS LT | 07.456.008/0001-06 | | 27/09/2024 | 0 | | 353,90 | 0,00 | 353,90 |
| 2024 | 67019 | DISPENSA | GUIAMENTO PARA ROTEIRO TORRES E APARADOS DA SERRA, ENTRE 17 E 20 DE OUTUBRO - CAN | ANELORE LENSCHOW 31249981972 MEI | 14.500.210/0001-53 | | 01/10/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 67362 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE TV 43 POLEGADAS NA SALA UM EDIF?CIO DO MUSEU. | BOSQUETTO ASSISTENCIA TECNICA EM ELETROD | 82.512.179/0001-20 | | 03/10/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 332/2024 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA DA UNIDADE - SJB. | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 08.491.597/0001-26 | | 14/10/2024 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 411,74 |
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