| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53271 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORA??O FESTA JUNINA - SEESC PRAINHA DIA 29/06/2024 | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | | 12/06/2024 | 0 | | 155,88 | 0,00 | 155,88 |
| 2024 | 53272 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORA??O FESTA JUNINA - SEESC PRAINHA DIA 29/06/2024 | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | | 12/06/2024 | 0 | | 199,35 | 0,00 | 195,35 |
| 2024 | 53268 | DISPENSA | AQUISI??O DE AVENTAIS PARA O ARRI? 2024 | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | | 11/06/2024 | 0 | | 254,90 | 0,00 | 254,90 |
| 2024 | 53273 | DISPENSA | AQUISI??O DE CONJUNTO IMPERMEAVEL TRANSPARENTE- LAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | | 11/06/2024 | 0 | | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 2024 | 53276 | DISPENSA | CONTRATA??O DE MAQUIADORA PARA REALIZA??O DE OFICINA PARA O PROJETO SESSENTA RETRATOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/06 NA UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL NA PARTE DA TARDE, CONTEMPLANDO UM PUBLICO DE 15 PARTICIPANTES ENTRE ELES AVOS, NETOS, SOBRINHOS OU AMIGOS | UNIDADE UNANIMI | 38.197.038/0001-79 | | 11/06/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 53277 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS 0 LACTOSE PARA ALUNOS COM TOLERANCIA SESC S?O BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 11/06/2024 | 0 | | 73,70 | 0,00 | 73,70 |
| 2024 | 53278 | DISPENSA | AQUISI??O DE LATINHA ACRILICA REDONDA 5X1 CRISTAL-RDS | TO BALE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.347.268/0001-57 | | 11/06/2024 | 0 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2024 | 53283 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, SENDO HIDR?ULICO, EL?TRICO E DE PINTURA, PARA USO DO SETOR DE MANUTEN??O EM REPAROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | | 11/06/2024 | 0 | | 1.964,92 | 0,00 | 1.964,92 |
| 2024 | 53280 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O TORNEIRA 7? AB=NDAR UNIDADE | ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 09.647.873/0001-65 | | 11/06/2024 | 0 | | 401,75 | 0,00 | 401,75 |
| 2024 | 53281 | DISPENSA | CONSERTO CAFETEIRA E LIQUIDIFICADOR - RDS | G&G SOLUCOES ELETRICAS E GASTRONOMIA LTDA | 85.778.215/0001-90 | | 11/06/2024 | 0 | | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| 2024 | 53282 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADA UNIDADE | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | | 11/06/2024 | 0 | | 406,50 | 0,00 | 406,50 |
| 2024 | 53286 | DISPENSA | LOCA??O DE EQUIPAMENTOS REUNI?O DIRE??O EM LAGUNA - DCM | SANTO EVENTO LTDA | 21.603.666/0001-04 | | 11/06/2024 | 0 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 53284 | DISPENSA | BANNER INSTITUCIONAL - RDS | SAMUEL JESSE CHRISTOV?O | 30.649.459/0001-81 | | 11/06/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 53285 | DISPENSA | AQUISI??O CORRENTE E PEDESTAL PARA ORGANIZA??O FESTA JUNINA SESC | FERPAR LTDA | 00.202.741/0001-55 | | 11/06/2024 | 0 | | 583,90 | 0,00 | 583,90 |
| 2024 | 53287 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CORTE DE GRAMA NA ?REA EXTERNA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GILBERTO MUNIZ RAMOS | 23.903.749/0001-44 | | 11/06/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
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