| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52242 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR - CCVR | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.387.673/0001-60 | | 03/06/2024 | 0 | | 117,70 | 0,00 | 117,70 |
| 2024 | 52245 | DISPENSA | AQUISI??O MAT PARA OFICINA ARTE DE DOAR - SLCA? | CASA DAS LAS LTDA | 83.057.216/0001-10 | | 03/06/2024 | 0 | | 589,50 | 0,00 | 589,50 |
| 2024 | 52247 | DISPENSA | AQUISI??O DE NOVOS FOLES PARA GARRAFAS T?RMICAS DA UNIDADE. | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | | 03/06/2024 | 0 | | 65,80 | 0,00 | 65,80 |
| 2024 | 52249 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTE??O. | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 03/06/2024 | 0 | | 476,70 | 0,00 | 476,70 |
| 2024 | 52250 | DISPENSA | DETECTOR DE FUMA?A | MICHEI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 10.189.915/0001-40 | | 03/06/2024 | 0 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 52253 | DISPENSA | CABO FLEXIVEL. | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 03/06/2024 | 0 | | 796,00 | 0,00 | 796,00 |
| 2024 | 52251 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O | MICHEI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 10.189.915/0001-40 | | 03/06/2024 | 0 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 52255 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRU??O. | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 03/06/2024 | 0 | | 988,50 | 0,00 | 988,50 |
| 2024 | 52254 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE. | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | | 03/06/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 52725 | DISPENSA | TNT | MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA | 75.879.783/0001-24 | | 06/06/2024 | 0 | | 68,75 | 0,00 | 68,75 |
| 2024 | 52260 | DISPENSA | AQUISI??O DE LINGUI?A BLUMENAU PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | FRICAR IND?STRIA E COM?RCIO LTDA | 83.162.685/0001-08 | | 03/06/2024 | 0 | | 1.842,00 | 0,00 | 1.807,31 |
| 2024 | 52262 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL DE DESINCRUSTASTE, PARA LIMPEZA DE CHAPAS E FORNOS. | CARLOS ALBERTO DA ROSA | 14.289.975/0001-96 | | 03/06/2024 | 0 | | 975,00 | 0,00 | 975,00 |
| 2024 | 52263 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFR?TI EDUCA??O INFNTIL MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | | 03/06/2024 | 0 | | 119,70 | 0,00 | 80,81 |
| 2024 | 52264 | DISPENSA | AQUISI??O MENSAL DE ITEM SEM LICITA??O, USO NO CAF? DA MANH? DOS HOSPEDES - HSBL | HOSKES PANIFICACAO LTDA | 09.486.834/0001-23 | | 03/06/2024 | 0 | | 297,18 | 0,00 | 289,18 |
| 2024 | 52265 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CASCALHAMENTO DA ESTRADA INTERNA DA POUSADA - PRSLAG. | FERNANDA DUARTE VENTURA LTDA | 51.705.017/0001-85 | | 03/06/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
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