| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52051 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIO DOM?STICO PARA O RESTAURANTE DO SESC PRAINHA | COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L | 92.740.687/0001-10 | | 31/05/2024 | 0 | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 2024 | 52412 | DISPENSA | REF. A CR?DITO EM PORTAL BRY TECNOLOGIA DE CONTRATOS E ASSINATURAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | BRY TECNOLOGIA SA | 04.441.528/0001-57 | | 04/06/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 52728 | DISPENSA | SONORIZA??O PROJETO CELEBRA??O DO BRINCAR - FESTA JUNINA, DIA 22/06/24, DAS 15H AS 19H. | FABRICIO DA SILVA EUFRAZIO 03112151909 | 30.303.316/0001-13 | | 06/06/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 53064 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PARA RAIO DO MUSEU, DEVIDO FURTO DURANTE MADRUGADA. | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRIC | 95.767.943/0001-50 | | 10/06/2024 | 0 | | 288,72 | 0,00 | 288,72 |
| 2024 | 53418 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CONECTA - CAN | ROSANGELA DE SOUZA SCHEUER LTDA | 79.300.570/0003-19 | | 12/06/2024 | 0 | | 98,86 | 0,00 | 98,86 |
| 2024 | 53784 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DA UNIDADE - LAG | EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS L | 85.231.694/0001-20 | | 14/06/2024 | 0 | | 68,41 | 0,00 | 68,41 |
| 2024 | 54256 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE ESPA?O PARA A??O DE INTEGRA??O DE COLABORADORES DE SESC BLUMENAU E VILA NOVA | LAGOA VILLA SERENA EVENTOS LTDA | 47.290.866/0001-48 | | 18/06/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 54802 | DISPENSA | IMPRESS?O COLORIDA DOS CARDS PARA O ECOS | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | | 21/06/2024 | 0 | | 29,60 | 0,00 | 29,60 |
| 2024 | 54977 | DISPENSA | CABO DE A?O PARA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. | KAFER COMERCIO LTDA | 82.923.244/0001-00 | | 24/06/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 55326 | DISPENSA | OFICINEIRO ESPECIALIZADO - FOTOGRAFIA - SMO | OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA ME | 20.054.111/0001-98 | | 27/06/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 55642 | DISPENSA | SONORIZA??O PARA REDE DE TEATROS SESC - 01 OR?AMENTO E 01 NEGATIVA. | 51863180 TACIANE PAULA MEDEIROS KRIEGER | 51.863.180/0001-76 | | 01/07/2024 | 0 | | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 2024 | 56017 | DISPENSA | CORANTE ALIM. LIQUIDO, GANHO PARA PAREDE SEM FURO, CADA PCT COM 6 UND | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 03/07/2024 | 0 | | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
| 2024 | 56413 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE PRODUTOS PARA A MOSTRA DE ARTES E IDEIAS. COMPRA LOCAL. N?O DISPON?VEL NO CD. | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | | 05/07/2024 | 0 | | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 2024 | 56753 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | | 09/07/2024 | 0 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 2024 | 57077 | DISPENSA | SERVI?O DE DEDETIZA??O E LIMPEZA DE CAIXAS DE ?GUA - CUR | PREVINE DESINSETIZADORA LTDA | 09.271.261/0001-10 | | 11/07/2024 | 0 | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
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