| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52319 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O - LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | | 03/06/2024 | 0 | | 167,92 | 0,00 | 167,91 |
| 2024 | 52320 | DISPENSA | BANDEIRA SESC | ZIDIONE E SILVANE CHEROBIN LTDA | 73.669.335/0002-51 | | 03/06/2024 | 0 | | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
| 2024 | 52321 | DISPENSA | AQUISI??ES DE COFFEE CUCAS E MINI FOLHADO - CAF? CONSERTO SESC BLUMENAU | PADARIA E CONFEITARIA ITACU LTDA | 83.943.340/0001-83 | | 04/06/2024 | 0 | | 45,22 | 0,00 | 45,22 |
| 2024 | 52322 | DISPENSA | MATERIAL ESPORTIVO | ZIDIONE E SILVANE CHEROBIN LTDA | 73.669.335/0001-70 | | 03/06/2024 | 0 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 52326 | DISPENSA | NECESSIDADE DE ADESIVO PARA CAIXA E CARTAZ PARA DIVULGA??O PARA CAMPANHA ACOLHA SEU CICLO DO PROJETO ARTE DE DOAR- ARA E IMPRESS?O CARTAZES DE ANIVERS?RIO DA UNIDADE DE ARARANGU? | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | | 03/06/2024 | 0 | | 51,75 | 0,00 | 51,75 |
| 2024 | 52327 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | | 03/06/2024 | 0 | | 72,88 | 0,00 | 72,88 |
| 2024 | 52328 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA TOMADA DE REDE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - LAG | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 03/06/2024 | 0 | | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| 2024 | 52329 | DISPENSA | COMPRA DE TORNEIRA E EXTEN??O PARA UNIDADE SBS | OSMARINI MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 80.973.944/0001-84 | | 04/06/2024 | 0 | | 165,80 | 0,00 | 165,80 |
| 2024 | 52330 | DISPENSA | COMPRA DE CARREGADOR PARA USO EM CAIXAS DE SOM NOS EVENTOS UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | BENCZ & CIA LTDA | 18.214.537/0006-24 | | 04/06/2024 | 0 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2024 | 52331 | DISPENSA | C?PIAS DE CHAVES. | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | | 03/06/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 52333 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADESIVOS JATEADOS PARA PORTAS INTERNAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC XANXER? | MINUTO ESTAMPAS E CARIMBOS LTDA ME | 06.252.801/0001-20 | | 04/06/2024 | 0 | | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| 2024 | 52334 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O PARA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | 36.692.065 TAIANE BORGES DOS SANTOS | 36.692.065/0001-92 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 54540 | DISPENSA | EPI | PROSULEPI S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIAIS DE CONST | 36.339.074/0001-02 | | 19/06/2024 | 0 | | 293,40 | 0,00 | 293,40 |
| 2024 | 52339 | DISPENSA | AQUISI??O NECESS?RIA DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE AQUISI??O NA LICITA??O DEVIDO AO FORNECEDOR LICITADO SOLICITAR REVIS?O DOS PRE?OS DO ITEM (CC007/2024). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 04/06/2024 | 0 | | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
| 2024 | 52340 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE AMBULANCIA PARA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | GLOBAL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 38.613.126/0001-04 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
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