| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50471 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE FAIXA CENTRAL E PLOTAGEM VEICULO - SLCA? | CW COMUNICA??O VISUAL LTDA ME | 14.035.171/0001-60 | | 14/05/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 50449 | DISPENSA | SERV. DE FECHADURAS | ALESSANDRO CORREA MENDES ME | 11.168.520/0001-24 | | 14/05/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 50450 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELA PARA O CAMPO SINT?TICO - MAF | TELARAMES VILA NOVA LTDA | 42.875.656/0001-06 | | 15/05/2024 | 0 | | 2.572,00 | 0,00 | 2.572,00 |
| 2024 | 50451 | DISPENSA | AQUISI??O DE SEMENTES E FLORES PARA O SESC RE?NE - SMO | ERLO E AZEVEDO COM DE ALIMENTOS LTDA | 32.551.306/0001-22 | | 14/05/2024 | 0 | | 159,88 | 0,00 | 159,88 |
| 2024 | 50452 | DISPENSA | AQUISI??O DE SEMENTES E FLORES PARA O SESC RE?NE - SMO | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | | 14/05/2024 | 0 | | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 2024 | 50454 | DISPENSA | REF A COMPRA DE P?ES PARA O LANCHE DA EDUCA??O - CAN | JOLIFESTAS P?ES E DOCES LTDA | 81.777.989/0001-46 | | 14/05/2024 | 0 | | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2024 | 50455 | DISPENSA | REFORMA/MANUTEN??O DO OUTDOOR EXTERNO - SC S?O JOS? | RITA DE CASSIA KOERICH RAITZ | 30.822.558/0001-13 | | 15/05/2024 | 0 | | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 2024 | 50456 | DISPENSA | AQUISI??O DE DISPLAY E URNA COM BOLSO | GILMAR ANTONIO ZENATTA ME | 12.592.737/0001-20 | | 14/05/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 50457 | DISPENSA | AQUISI??O DE DISPLAY E URNA COM BOLSO | GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICI | 03.857.139/0001-44 | | 14/05/2024 | 0 | | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 2024 | 50458 | DISPENSA | AQUISI??O DE BORRIFADORES 500ML PARA ACADEMIA - JOA | PEDRO HENRIQUE CAVACCHIONI ORTIZ & CIA LTDA | 39.271.422/0001-37 | | 14/05/2024 | 0 | | 89,90 | 0,00 | 89,90 |
| 2024 | 50459 | DISPENSA | REF A COMPRA DE COFFE PARA TREINAMENTO DE BRIGADISTAS - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | | 14/05/2024 | 0 | | 165,23 | 0,00 | 165,23 |
| 2024 | 50462 | DISPENSA | MANUTEN??O PREDIAL- REMO??O DE RODAP?, COLOCA??O DE NOVOS RODAP?S, PINTURA COR PRETA ACADEMIA - EST | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | | 15/05/2024 | 0 | | 5.824,00 | 0,00 | 5.824,00 |
| 2024 | 50466 | DISPENSA | SERVI?O DE COFFE DIA DO TRABALHADOR - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | | 14/05/2024 | 0 | | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2024 | 50467 | DISPENSA | COMPRA DE LAVADORA DE ROUPAS - SESC JOINVILLE | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COM. E IND LT | 86.184.074/0141-09 | | 15/05/2024 | 0 | | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 |
| 2024 | 50470 | DISPENSA | AQUISI??O DE LAMPADAS PARA TROCA NO GINASIO - CHA | C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.142.153/0001-52 | | 15/05/2024 | 0 | | 1.493,92 | 0,00 | 1.493,92 |
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