| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57386 | DISPENSA | MATERIAIS PARA CENOGRAFIA PARA O CONGRESSO SESC DE SUSTENTABILIDADE. A CONTRATA??O N?O POSSUI TR?S OR?AMENTOS POIS A INDICA??O DOS FORNECEDORES FOI FEITA PELA CEN?GRAFA EVE LISE (PEDIDO N?MERO 055868) CONTRATADA PARA IDEALIZAR O ESPA?O DE PALCO E A AMBIENTA??O DO HALL DE ENTRADA DO CENTRO DE EVENTOS DA POUSADA RURAL DO SESC LAGES. | ALDIR PRODUCOES LTDA | 07.327.587/0001-97 | | 15/07/2024 | 0 | | 40.630,40 | 0,00 | 40.630,40 |
| 2024 | 57763 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMPRA DE EQUIPAMENTO - JOI. CHAPA MODULAR A G?S DE EQUIPAMENTO SETOR RESTAURANTE SESC. | POLO COM. DE REFRIGERACAO LTDA | 05.996.088/0001-67 | | 17/07/2024 | 0 | | 6.790,00 | 0,00 | 6.790,00 |
| 2024 | 58087 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA O ESPET?CULO A F?BRICA DOS VENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | | 19/07/2024 | 0 | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 2024 | 58419 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO LOCAL, ACOMPANHANTE E REFEI??ES - EXCURS?O CAMPOS DO JORD?O - PRA | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | | 23/07/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 58752 | DISPENSA | RELE TERMICO - RELE SOBR. RW27-2D3-U015 10-15A AZUL | COMERCIAL EL?TRICA S?O PEDRO LTDA | 00.589.066/0007-54 | | 25/07/2024 | 0 | | 346,82 | 0,00 | 346,82 |
| 2024 | 59104 | DISPENSA | AQUISI??O DE CONTROLE REMOTO PARA APT - HSBL | ZETAS DIGITAL SERVI?OS EIRELLI EPP | 74.073.719/0001-99 | | 30/07/2024 | 0 | | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2024 | 59473 | DISPENSA | SERVI?O DE ADEQUA??O DO SISTEMA DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADOS NA EDUCA??O INFANTIL - EST | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | | 31/07/2024 | 0 | | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 |
| 2024 | 59848 | DISPENSA | CABO DROPP PARA MANUTEN??O DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS QUE O CABO ROMPEU DEVIDO AO TEMPO E CABO DE REDE PARA MANUTEN??O CORRETIVA DOS PONTOS DE REDE NA RECREA??O - PRSLAG. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 02/08/2024 | 0 | | 2.726,38 | 0,00 | 2.726,38 |
| 2024 | 60211 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TRANSPORTE PARA ROTEIROS 42/2024, 198/2024, 292/2024 E 315/2024 - CAN | TRANSDEZIO LTDA ME | 04.335.869/0001-48 | | 07/08/2024 | 0 | | 8.500,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 2024 | 60542 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | | 09/08/2024 | 0 | | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 2024 | 60923 | DISPENSA | TORNEIRA CROMADA LAV AUTOM?TICA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 14/08/2024 | 0 | | 475,60 | 0,00 | 475,60 |
| 2024 | 61392 | DISPENSA | PANO MULTIUSO ROLO AZUL 28X40M - INOVEM | GREPEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 06.933.151/0001-89 | | 15/08/2024 | 0 | | 729,00 | 0,00 | 729,00 |
| 2024 | 61708 | DISPENSA | NECESSIDADE DO SERVI?O DE IMPRESS?O COLORIDA A3 PAPEL COUCHE PARA CARTAZ DE ANIVERS?RIO M?S DE SETEMBRO/2024 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | | 19/08/2024 | 0 | | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 2024 | 62073 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SESC LAGUNA PARA SESC TUBAR?O | DEON VIEIRA DA ROSA | 14.692.597/0001-97 | | 22/08/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 62422 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | ADERBAL JO?O MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | | 26/08/2024 | 0 | | 2.149,00 | 0,00 | 2.149,00 |
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