| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50340 | DISPENSA | CABO RG6 PARA USO NA SUBSTITUI??O DOS QUE APRESENTAM DEFEITO CAUSADO RECLAMA??O DE SINAL DE TV, POR PARTE DOS HOSPEDE - PRSLAG. | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | | 13/05/2024 | 0 | | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 2024 | 50341 | DISPENSA | FONES DE OUVIDO PARA REUNI?ES | ELETRONICA BENEDET LTDA | 80.707.078/0001-80 | | 13/05/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 50342 | DISPENSA | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS : 01 CAIXA DE SOM ATIVA, 01 TRIP? DE CAIXA , 01 MICROFONE AURICULAR SEM FIO, EXTENS?O DE 10 METROS E CABOS DE SINAL. | VITOR MENDES ROSA ME | 13.159.513/0001-91 | | 13/05/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 144/2024 | DISPENSA | MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SESC VILA NOVA. | BDG CLIMATIZA??O INSTALA??O E MANUTEN??O LTDA | 20.622.347/0001-83 | | 22/05/2024 | 4 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 50345 | DISPENSA | CABO USB PARA CARREGAMENTO DE CELULAR DO DEPARTAMENTO CARREGADOR USB PARA CARREGAMENTO DE CELULAR DO DEPARTAMENTO | THAMY ACESSORIOS & VARIEDADES LTDA | 15.169.806/0001-85 | | 13/05/2024 | 0 | | 84,90 | 0,00 | 84,90 |
| 2024 | 50350 | DISPENSA | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 20MM, CADEADO 20MM. | ALCINO ZANATTA COM. DE FERRAGENS LTDA | 83.650.812/0001-00 | | 13/05/2024 | 0 | | 92,70 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 50346 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE | COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA. (ARA | 83.240.333/0038-07 | | 13/05/2024 | 0 | | 263,50 | 0,00 | 263,50 |
| 2024 | 50351 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOMBONAS D' ?GUA | DISTRIBUIDORA RIBEIRO LTDA | 25.081.277/0001-17 | | 13/05/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 50347 | DISPENSA | WEBCAM | BIT MIX INFORMATICA LTDA | 05.818.764/0001-02 | | 14/05/2024 | 0 | | 299,00 | 0,00 | 299,00 |
| 2024 | 50360 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINA??O DA CANCHA DE BOCHA - PRSLAG. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 15/05/2024 | 0 | | 2.036,50 | 0,00 | 2.036,50 |
| 2024 | 50348 | DISPENSA | CONTRATA??O DE CERIMONIALISTA PARA FESTA JUNINA DO SESC SMO | GELSON ERNANI SCHULZ DA SILVA | | *.898.410-* | 14/05/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 50349 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE ITENS PAPA MANUTEN??O E PARA O SESC RE?NE - ARA | HIPER ARARANGUA LTDA | 15.627.586/0001-96 | | 13/05/2024 | 0 | | 232,94 | 0,00 | 232,94 |
| 2024 | 50352 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE ITENS PARA SESC RE?NE - ARA | FATIMA MARTINS MENDES PILON | 72.528.078/0001-94 | | 13/05/2024 | 0 | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 50353 | DISPENSA | 2 TORTAS DE 3 KG CADA TORTA SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 1KG DOCINHOS SORTIDOS SALGADOS SORTIDOS | CASA DO DOCE IND?STRIA E COM?RCIO DE DOCES LTDA ME | 07.610.076/0001-88 | | 13/05/2024 | 0 | | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
| 2024 | 50354 | DISPENSA | AQUISI??O DE FITAS PARA MANUTEN??O - LAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | | 13/05/2024 | 0 | | 112,50 | 0,00 | 112,50 |
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