| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101484 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINIERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | JAN ENVASADORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA | 02.293.893/0005-60 | 09/07/2025 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 585,00 | ||
| 2025 | 101821 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (A.S.O.S) | ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA. | 85.222.776/0001-09 | 11/07/2025 | 0 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | ||
| 2025 | 102202 | DISPENSA | POTE PLÁSTICO | CECOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS L | 02.594.268/0001-24 | 15/07/2025 | 0 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | ||
| 2025 | 102554 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - LAG | GABRIELLE KUSTER WOLFF 01247439941 | 29.084.930/0001-52 | 17/07/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 102910 | DISPENSA | COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE REPAROS P/ O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO-HSCAC | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | 21/07/2025 | 0 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | ||
| 2025 | 103322 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | PC CENTER INFORMATICA LTDA ME | 09.075.429/0001-12 | 23/07/2025 | 0 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | ||
| 2025 | 103679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA ACADEMIA - EST | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 25/07/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | 104044 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE PÃES PARA 30 DIAS - HSBL | HOSKES PANIFICACAO LTDA | 09.486.834/0001-23 | 29/07/2025 | 0 | 2.674,00 | 0,00 | 1.362,09 | ||
| 2025 | 104465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O RESTAURANTE DO HOTEL - HSBL. | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 01/08/2025 | 0 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | ||
| 2025 | 104847 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - ACADEMIA TIJUCAS | AVALIA-SP - AVALIACAO DE IMOVEIS SAO PAULO LTDA | 49.943.957/0001-60 | 05/08/2025 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
| 2025 | 105224 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 08/08/2025 | 0 | 2.024,48 | 0,00 | 1.279,84 | ||
| 2025 | 105702 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ZERO LACTOSE PARA O RESTURANTE-PRSLAG | CEREALISTA MARTENDAL LTDA. | 83.080.382/0001-38 | 12/08/2025 | 0 | 386,40 | 0,00 | 386,40 | ||
| 2025 | 106113 | DISPENSA | MATERIAL PARA AULA DE CORTE E COSTURA/PACTHWORK - SJOA | MARCIO NUNES PROCHNOW | 28.751.274/0001-31 | 14/08/2025 | 0 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | ||
| 2025 | 106594 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA CONSERTAR VASAMENTO DA CAIXA ACOPLADADO DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DO TMF | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 19/08/2025 | 0 | 10,64 | 0,00 | 10,64 | ||
| 2025 | 107133 | DISPENSA | UTENSILIOS PARA CONFEITARIA | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 23/08/2025 | 0 | 731,00 | 0,00 | 539,00 | ||
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