| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118945 | DISPENSA | IMPRESSÃO PAINEL PARA COLORIR | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 13/11/2025 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | |||
| 2025 | 119367 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA E REFEIÇÕES - RECEPTIVO SESC RS - HSCAC | RESTAURANTE GOLFINHO LTDA | 13.460.575/0001-39 | 17/11/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 1.210,00 | |||
| 2025 | 119778 | DISPENSA | FLORES PARA DECORAÇÃO CERIMÔNIA DE FORMATURA 9º ANOS 05/12/2025 - JSU. | FLORICULTURA FLORISA LTDA | 82.116.104/0001-20 | 18/11/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 120393 | DISPENSA | REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CD | RICARDO SENS 00751754951 | 41.114.658/0001-01 | 21/11/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 120808 | DISPENSA | ORGANIZADOR DE MOEDAS PRETO RADEX | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 25/11/2025 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | |||
| 2025 | 121383 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALAS PARA AÇÃO DE NATAL NO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | ATACADO AUTOGIRO LTDA ME | 00.317.590/0001-80 | 27/11/2025 | 59,80 | 0,00 | 59,80 | |||
| 2025 | 121907 | DISPENSA | LAVAÇAO | LAVAJATO ITAMARAKA LTDA | 04.923.685/0001-07 | 02/12/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 122642 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA | CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA | 03.838.986/0003-23 | 05/12/2025 | 96,60 | 0,00 | 96,60 | |||
| 2025 | 123520 | DISPENSA | ANCLAJE ALU. PUNTOS/ESPIGA EM 67,4400 67,44COR NEGRO TEXTURADO | FLORIPA PERSIANAS COM. VAREJISTA LTDA | 27.430.944/0001-55 | 11/12/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | CC 011/25 - 04 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS, OVINO E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PRSLAG, SJOA E CUR. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 29/04/2025 | 12 | 248.803,50 | 248.803,50 | 63.191,13 | ||
| 2025 | 009/2025 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS ETAPAS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SESC TUBARÃO | ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 74.111.709/0001-09 | 04/07/2025 | 5 | 4.426.480,56 | 0,00 | 903.724,46 | ||
| 2025 | 107407 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS ELÉTRICOS PARA O HSCAC E PRSLAG. CONFORME APROVADO NO TOC 3571/2025. OBS: REFERE-SE A NOVA TENTATIVA DE LICITAÇÃO, DESTA VEZ EXCLUSIVAMENTE PARA OS VEÍCULOS ELÉTRICOS, CONSIDERANDO QUE A ANTERIOR NÃO OBTEVE ÊXITO. | E MART CAR VEICULOS ELETRICOS LTDA | 35.286.619/0001-99 | 26/08/2025 | 2 | 387.600,00 | 0,00 | 387.600,00 | ||
| 2025 | 84578 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS, COM A AÇÃO EXPOSIÇÃO FAUNA BRASIL” A SER REALIZADA NO DIA 19/03 DAS 10H ÀS 16H, EM FORMATO PRESENCIAL NO MUSEU DE FLORIANÓPOLIS. | 24.461.272 VANESSA TAVARES KANAAN | 24.461.272/0001-57 | 27/02/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 78464 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAIS DO SESC CRICIÍMA | SIMECOL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 78.650.330/0001-10 | 09/01/2025 | 709,00 | 0,00 | 709,00 | |||
| 2025 | 78635 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - CAN | T & M COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM | 12.450.662/0001-42 | 10/01/2025 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |||
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