| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78998 | DISPENSA | COMPRA DE CABOS DE AÇO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - SJOA | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 14/01/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 100253 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTAS PARA SONORA BRASIL - CONTRATO PELO DN - GEC | MANOEL F. CORDEIRO LTDA | 40.639.568/0001-71 | 01/07/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 79328 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE VIGIA NOTURNO PARA A ARENA INGLESES SESC VERÃO 2025 | SERVIG SEGURANCA PRIVADA LTDA | 11.650.232/0001-01 | 16/01/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 79476 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS CRI | RENATA CARVALHO COGO RONCH | *.696.738-* | 17/01/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 79661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 28.882.885/0001-19 | 21/01/2025 | 2.385,00 | 0,00 | 2.329,35 | |||
| 2025 | 110585 | INEXIGIBILIDADE | JANTAR EM HOTEL CREDENCIADO (142/2025) EM 20/09/25: PARA ROTEIRO FESTA DAS FLORES EM HOLAMBRA(STS 181/2025) DE 20 A 24/09/25 | SAN RAPHAEL HOTEL | 44.018.885/0001-21 | 17/09/2025 | 2.080,00 | 0,00 | 1.716,00 | |||
| 2025 | 113571 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO EM LAGES E URUBICI, PARA ROTEIRO GRUPO JOINVILLE (STS 76/2025) EM 20 E 21/10/25 - JOI | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 08/10/2025 | 14.480,00 | 0,00 | 13.032,00 | |||
| 2025 | 80143 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO AUXILIAR DE COZINHA DIA 20/01/2025 - 8H/DIA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 23/01/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 80378 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES PARA ATENDER TURISMO RECEPTIVO GRUPO RS EM 24/02 NO HSCAC | RESTAURANTE GOLFINHO LTDA | 13.460.575/0001-39 | 27/01/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 1.895,00 | |||
| 2025 | 80726 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHANTILLY E EMBALAGEM PARA PIPOCAS ,PARA O BRINCANDO NAS FERIAS 2025 | CASA DA BOLEIRA LTDA ME | 23.487.447/0001-32 | 29/01/2025 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | |||
| 2025 | 81050 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA E MANGUEIRA E OUTROS EM CARATER EMERGENCIAL - SESC PRAINHA | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 30/01/2025 | 2.155,00 | 0,00 | 2.155,00 | |||
| 2025 | 81461 | DISPENSA | CARTAZ A3 | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 03/02/2025 | 277,80 | 0,00 | 240,06 | |||
| 2025 | 81838 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A LOJA SESC - PRSLAG. | STUDIO HOLOGRAM PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 47.393.990/0001-39 | 06/02/2025 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | |||
| 2025 | 82132 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 10/02/2025 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | |||
| 2025 | 82549 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO | CARIMBOS MUNDIAL LTDA ME | 03.640.326/0001-71 | 12/02/2025 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||
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