| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97723 | DISPENSA | SERVIÇOS GRAFICOS | GRÁFICA VOLPATO LTDA EPP | 00.806.881/0001-32 | 12/06/2025 | 534,80 | 0,00 | 534,80 | |||
| 2025 | 98012 | DISPENSA | ADESIVOS VINIL 16X14CM | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 16/06/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 98369 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO PARA SERRA GAÚCHA - LAG | RAPHAEL DE CARVALHO PALMA FILHO 33789388 | 18.948.931/0001-81 | 17/06/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 98712 | DISPENSA | SALSICHA HOT DOG. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 20/06/2025 | 48,75 | 0,00 | 48,75 | |||
| 2025 | 99016 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FINALIZAÇÃO DE SEMESTRE, TURMAS 1ºANO E 2ºANO VESPERTINO | TRANSPORTES MULINARI LTDA | 37.482.870/0001-54 | 24/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 99392 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE FALCOARIA NA PRSLAG NO DIA 11/10/25. | MICHEL VELEM 79168299915 | 25.214.890/0001-65 | 25/06/2025 | 4 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
| 2025 | 99759 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PRA CLÍNICA DE SAÚDE, POIS ESTA EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 27/06/2025 | 951,06 | 0,00 | 951,06 | |||
| 2025 | 100083 | DISPENSA | ADAPTADOR HDMI SEM FIO WIFI 30 METROS. ADAPTADOR SERÁ ADQUIRIDO PARA SUBSTITUIR O CABO QUE ESTA DANDO DEFEITO. A ESCOLHA POR UM ADAPTADOR WIFI, SERÁ PARA EVITAR TROCAS FUTURAS DE OUTROS CABOS COM DEFEITO. | RODRIGUES E COELHO INFORMÁTICA LTDA - ME | 08.173.188/0001-81 | 30/06/2025 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | |||
| 2025 | 100428 | DISPENSA | CAMISETAS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - EMPRESA LICITADA NÃO ENTREGOU - GLA | JMM CONFECÇÕES LTDA | 48.796.844/0001-17 | 02/07/2025 | 3.912,06 | 0,00 | 3.912,06 | |||
| 2025 | 100758 | DISPENSA | COMPRA DE ARRANJO DE FLORES PARA PROJETO DANÇAS CIRCULARES SESC JOINVILLE | FLORICULTURA SAO JUDAS LTDA | 07.538.925/0001-30 | 04/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 101096 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E ERVAS PARA ATIVIDADES EXPOSTAS NA MOSTRA | AGROPECUARIA SILDRI LTDA | 07.930.082/0001-12 | 07/07/2025 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | |||
| 2025 | 101445 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS | GUEDES & NICOLAZZI LTDA | 82.696.600/0001-09 | 09/07/2025 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | |||
| 2025 | 101766 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CARNE BOVINA E FRANGO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | Z & G ALIMENTOS LTDA | 46.504.681/0001-26 | 14/07/2025 | 10.990,00 | 0,00 | 10.990,00 | |||
| 2025 | 102138 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO MONITORES BRINCANDO NAS FÉRIAS - EDIÇÃO INVERNO - SBS | ROSANE MUHLBAUER | *.183.089-* | 15/07/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 102485 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINAS NOVAS PARA SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRIAR DO SESC PRAINHA | CAROLINA RIBEIRO BENDER | 39.429.983/0001-11 | 17/07/2025 | 1 | 16.970,00 | 0,00 | 16.970,00 | ||
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