| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104239 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM PRATELEIRA E MESA PARA MÁQUINA DE LAVAR (AÇO INOX) - SJOA | INOXVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM INOX LTDA | 04.398.122/0001-39 | 01/08/2025 | 33.648,75 | 0,00 | 33.648,75 | |||
| 2025 | 104603 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM GELADEIRA DOS CONGELADOS | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | 04/08/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 104947 | DISPENSA | RETIRADA DE MATERIAIS DO DR PARA DESCARTE | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 06/08/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 105258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA - LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 08/08/2025 | 179,70 | 0,00 | 179,70 | |||
| 2025 | 105682 | DISPENSA | SERVICO DE COFFEE CERIMONIAL E ABERTURA DE EXPOSICAO DATA 19/08/2025 HORARIO 19H LOCAL MULTIUSO SESC | KITANDA DELIVERY LTDA | 42.828.371/0001-06 | 12/08/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 106041 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS. | O ALEMAOZINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 41.956.968/0001-73 | 14/08/2025 | 618,75 | 0,00 | 618,75 | |||
| 2025 | 106396 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FILTRO EDUCAÇÃO | LIDIO HELBING | 13.258.749/0001-85 | 18/08/2025 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | |||
| 2025 | 106759 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM REDE SESC DE GALERIAS | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 20/08/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 107116 | DISPENSA | COMPRA DE ÓLEO ESSENCIAL PARA ATIVIDADES DE MASSOTERAPIA. - JOA. | SUBSTANCIA FARMACIA DE MANIP. HEMEOPATIA | 06.039.829/0001-84 | 22/08/2025 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | |||
| 2025 | 107480 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | CLEYTON OSMAR DA SILVA 05755430942 | 34.017.808/0001-01 | 26/08/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 107851 | DISPENSA | CHOCOLATE PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS - EST | CHOCOLATES CORDEIRO MAGALHAES ESTREITO LTDA | 52.318.382/0001-08 | 28/08/2025 | 19,96 | 0,00 | 19,96 | |||
| 2025 | 108203 | DISPENSA | MANUTENÇÃO FRONTLIGHT | RP PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 59.224.146/0001-63 | 01/09/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 108529 | DISPENSA | EXAMES E CONSULTAS | CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 32.771.034/0001-76 | 03/09/2025 | 846,56 | 0,00 | 846,56 | |||
| 2025 | 108889 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE - VAN COM 20 LUGARES. PASSEIO COM DESTINO AO INSTITUTO JUAREZ MACHADO A REALIZAR-SE NO DIA 04/11/2025. | FUNTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 39.476.381/0001-15 | 05/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 109256 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE QUICK MASSAGEM PARA AÇÃO NO PROJETO CIDADÃO DO BEM - 13/09 DAS 9 ÀS 12H | 34.416.881 JEANNINE ANDRIARA DE FERREIRA FRAGA RAMPELOTTI | 34.416.881/0001-48 | 08/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
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