| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108166 | DISPENSA | PASTEL DE BELEM | MONTESINO ALIMENTOS LTDA | 11.158.791/0001-07 | 01/09/2025 | 388,71 | 0,00 | 388,71 | |||
| 2025 | 108518 | DISPENSA | PARTICIPAÇÃO (EDITORES) NO PRÊMIO LITERARIO SESC CRIANÇA - DR | ANDRE MARCOS VIEIRA SOLTAU | 13.464.534/0001-10 | 03/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 108888 | DISPENSA | INGRESSOS PARA O PASSEIO DE ESTUDOS A SER REALIZADO NO DIA 04/11/2025 AO INSTITUTO JUAREZ MACHADO | INSTITUTO INTERNACIONAL JUAREZ MACHADO | 12.218.686/0001-70 | 05/09/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 109254 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS - HSBL | ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA | 18.530.974/0001-42 | 08/09/2025 | 74,10 | 0,00 | 74,10 | |||
| 2025 | 109582 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA LIMPEZA | NEVE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA L | 11.910.050/0001-22 | 10/09/2025 | 521,28 | 0,00 | 521,28 | |||
| 2025 | 109936 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO - SJB | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 12/09/2025 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | |||
| 2025 | 110240 | DISPENSA | REQUISIÇÃO LANCHE INTEGRA SESC | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 15/09/2025 | 89,94 | 0,00 | 89,94 | |||
| 2025 | 110597 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ACADEMIA DO SESC BLUMENAU | CORREA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 02.559.947/0001-62 | 17/09/2025 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | |||
| 2025 | 110955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTA DE AUTOMAÇÃO PARA A UNIDADE. | J & G GOULART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.968.005/0001-78 | 19/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 111441 | DISPENSA | QUEIJO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 24/09/2025 | 872,25 | 0,00 | 697,80 | |||
| 2025 | 111820 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA | 20.011.183/0001-58 | 25/09/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 112181 | DISPENSA | LONA DE ESTEIRA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 29/09/2025 | 466,49 | 0,00 | 466,49 | |||
| 2025 | 112546 | DISPENSA | ALIMENTO | PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA LTDA | 05.637.125/0001-40 | 01/10/2025 | 58,03 | 0,00 | 58,03 | |||
| 2025 | 121098 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA PASSEIO DE ESTUDOS TURMA 9° ANO - RDS | SABORES DA CARNE RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA | 23.738.357/0001-77 | 26/11/2025 | 1.526,60 | 0,00 | 1.302,10 | |||
| 2025 | 113252 | DISPENSA | CLARIFICANTE 1L HIDROAZUL CARTELAS CLEAR GEL C/4 BALDE PODEROX OXIDANTE 3KG | ELYON CASA DA PISCINA LTDA | 49.894.842/0001-23 | 06/10/2025 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |||
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