| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112180 | DISPENSA | LAVAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FASTBACK DA UNIDADE. PLACAS SXU 0H57 RYX 2E87 SXC 6A88 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS WOLFF | 30.300.528/0001-47 | 30/09/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 112545 | DISPENSA | LANCHE | 41.358.637 DANIELI AMARAL JANNUZZI | 41.358.637/0001-31 | 01/10/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 112891 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA EVENTO SESC MAFRA | GOOD E GARCIA LTDA | 01.461.076/0001-87 | 02/10/2025 | 232,50 | 0,00 | 232,50 | |||
| 2025 | 113244 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PORTA LENÇO UMEDECIDO E PORTA KIT HIGIENE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PAL | TATIANA CIDRAL DE SOUZA 00397726910 | 30.898.919/0001-05 | 06/10/2025 | 1 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | ||
| 2025 | 113599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO BLOCO DE APARTAMENTOS DO HOTEL SESC BLUMENAU | MORGAN AQUECEDORES E BOMBAS LTDA | 14.508.757/0001-03 | 08/10/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 113935 | DISPENSA | REQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | SC COPIAS LTDA ME | 03.367.127/0001-31 | 09/10/2025 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | |||
| 2025 | 114277 | DISPENSA | CARRO DE SOM | WILMAR PEDRO MASSONI | 24.146.240/0001-67 | 10/10/2025 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | |||
| 2025 | 114684 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PASSAGEM DE CABO DE REDE | INOVELAN SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.608.113/0001-77 | 14/10/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 115120 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO SESC ESCOLA CRICIÚMA | UNILIVROS COM DE LIVROS E ART DE PAPELAR | 72.328.107/0001-74 | 16/10/2025 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | |||
| 2025 | 115441 | DISPENSA | IMPRESSOES CONVITE SESC REUNE E SERVIÇO DE IMPRESSAO PARA DIVULGAÇAO DO CANAL DO WHATSAPP - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 18/10/2025 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | |||
| 2025 | 115893 | DISPENSA | CHAPÉU LISO ULTRAFEST C/8 - CORES LÍNGUA DE SOGRA BRINQ TOYS C/10 | ABRAAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA | 59.589.866/0001-22 | 21/10/2025 | 221,73 | 0,00 | 221,73 | |||
| 2025 | 116245 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM - MAF | SPAUTZ AGROVETERINARIA EIRELI | 38.205.372/0001-27 | 23/10/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
| 2025 | 116640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HALLOWEEN | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 27/10/2025 | 140,84 | 0,00 | 140,84 | |||
| 2025 | 116979 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO DE GRUPOS 60+ - ARA | BIAVATUR EXCURSOES EIRELI | 28.800.409/0001-01 | 29/10/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 117360 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 31/10/2025 | 205,39 | 0,00 | 205,39 | |||
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