| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79838 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS - CHA | VBO CORTE LTDA | 47.954.236/0001-20 | 22/01/2025 | 0 | 30.593,55 | 0,00 | 30.593,55 | ||
| 2025 | 80176 | DISPENSA | MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE | SCHMITT CASA & CONSTRUCAO LTDA | 02.268.989/0001-44 | 24/01/2025 | 0 | 431,80 | 0,00 | 431,80 | ||
| 2025 | 80519 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL - SLCAÇ | NEY TINTAS LTDA | 09.257.552/0001-54 | 28/01/2025 | 0 | 78,55 | 0,00 | 78,55 | ||
| 2025 | 80908 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 30/01/2025 | 0 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | ||
| 2025 | 81271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE EM TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS | JAQUELINE MARAFIGO COSTA DE OLIVEIRA | 24.498.639/0001-07 | 31/01/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 81670 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ADMINISTRATIVO | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 04/02/2025 | 0 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | ||
| 2025 | 81992 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA PARA A RECREAÇÃO | MAIARA BRUNA LUTZ | *.025.789-* | 06/02/2025 | 0 | 159,48 | 0,00 | 159,48 | ||
| 2025 | 82388 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | NARCEL REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA | 81.406.746/0001-00 | 11/02/2025 | 0 | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | ||
| 2025 | 82706 | DISPENSA | COMPRA DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA DO RESTAURANTE -PRSLAG | CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA | 81.002.990/0001-07 | 13/02/2025 | 0 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ||
| 2025 | 83049 | DISPENSA | MATERIAL DE APOIO | CANTO DA AGULHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA | 04.089.845/0001-56 | 17/02/2025 | 0 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | ||
| 2025 | 83397 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE CHARQUE PARA FEIJOADA RESTAURANTE DEVIDO ESTARMOS SEM SALDO DO PRODUTO NA LICITAÇÃO O MESMO SEGUE AUTORIZADO PARA COMPRA DIRETA EM ANEXO EMAIL | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 19/02/2025 | 0 | 955,20 | 0,00 | 955,20 | ||
| 2025 | 83716 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO PORTA DA COPA E PORTAO E GRADE DAS QUADRAS DA UNIDADE - URU | SERRALHERIA SERRANA LTDA | 04.678.295/0001-00 | 21/02/2025 | 0 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | ||
| 2025 | 84058 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO MENSAL DO MÊS DE MARÇO PARA OS VEICULOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,SENDO INTERCALADO OS DOIS CARROS UM EM CADA SEMANA FECHANDO O MES,SEGUIREMOS COM O FORNECEDOR QUE EMITE NF E ACEITA NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 25/02/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 84403 | DISPENSA | PORCA E HELICE | LENARA DE AMORIM | 26.058.443/0001-27 | 27/02/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 84839 | DISPENSA | MATERIAIS DE USO TÉCNICO PARA A AUXILIAR NOS PROCESSOS DE ENFERMAGEM. | FARMACIA ULTRAFARMA LTDA | 02.391.030/0001-00 | 28/02/2025 | 0 | 267,39 | 0,00 | 267,39 | ||
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