| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90888 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA REUNIÃO DO CONSELHO FECOMERCIO | THAINARA DA SILVA - ME | 17.952.220/0001-18 | 16/04/2025 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |||
| 2025 | 91236 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM AREIA MESES ABRIL A NOVEMBRO 2025 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO PAULO MEDEIROS | 37.885.152/0001-29 | 22/04/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 91628 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA DE ABACATE COMPRADO DE FORMA EMERGENCIAL NO SÁBADO | HORTIFRUTI AGUAS CLARAS LTDA | 30.132.651/0001-04 | 24/04/2025 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | |||
| 2025 | 91967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA A UNIDADE - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 28/04/2025 | 297,13 | 0,00 | 297,13 | |||
| 2025 | 92328 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TORNEIRA E VALVULAS PARA COZINHAS | INNOVATEC FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA | 55.317.026/0001-50 | 30/04/2025 | 208,80 | 0,00 | 208,80 | |||
| 2025 | 92711 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 05/05/2025 | 80,40 | 0,00 | 80,40 | |||
| 2025 | 93687 | DISPENSA | TELEFONE SEM FIO E EMBALAGENS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0006-20 | 12/05/2025 | 519,40 | 0,00 | 519,40 | |||
| 2025 | 93504 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AR MANUAL PARA OBA -DR | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 12.043.723/0001-57 | 09/05/2025 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | |||
| 2025 | 93847 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE BANNER COM CALEDÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA | TOP ARTES VISUAL LTDA | 60.504.588/0001-42 | 12/05/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 94248 | DISPENSA | MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO CÂMARA FRIA 02 - HSCAC | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A. | 92.660.406/0014-33 | 14/05/2025 | 10.389,34 | 0,00 | 10.389,34 | |||
| 2025 | 94579 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 17/05/2025 | 143,13 | 0,00 | 143,13 | |||
| 2025 | 94908 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA - CAN | PAPELARIA OURO VERDE LTDA | 80.998.271/0001-17 | 21/05/2025 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | |||
| 2025 | 95249 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA BANHEIRO ADAPTADO E DE SACOLAS PARA CAMAREIRAS TRANSPORTAREM OS PRODUTOS DE LIMPEZA - PRSLAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 23/05/2025 | 271,80 | 0,00 | 263,40 | |||
| 2025 | 95656 | DISPENSA | PENEIRA AGRICOLA PLASTICA 55CM | ELETROSOL VARGEM GRANDE | 04.029.742/0001-09 | 27/05/2025 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | |||
| 2025 | 96047 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TICKETS PARA FESTA JUNINA - SJB | 26.531.583 LUIZ GONZAGA DE SANTANA JUNIOR | 26.531.583/0001-70 | 29/05/2025 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | |||
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