| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90753 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BOILER | THERMOAQUECIMENTO CALEFACAO E SOLAR LTDA | 07.093.833/0002-74 | 15/04/2025 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 91130 | DISPENSA | COMPRA DE GRAMA SINTÉTICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO - VNO | GREENFIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI | 27.361.027/0001-66 | 17/04/2025 | 0 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | ||
| 2025 | 91505 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - EST | PROJAQUES DEDETIZACAO E IMPERMEABILIZACA | 26.951.054/0001-26 | 23/04/2025 | 0 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | ||
| 2025 | 91843 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CHAPECÓ | PANIFICADORA E CONFEITARIA PORTAL DO SABOR LTDA | 10.945.092/0001-36 | 28/04/2025 | 0 | 4.250,00 | 0,00 | 2.374,11 | ||
| 2025 | 92191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLOR | FLORICULTURA FLORISA LTDA | 82.116.104/0001-20 | 29/04/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 92585 | DISPENSA | PLASTICO PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A3 | IMPERIO PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 42.022.331/0001-72 | 02/05/2025 | 0 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | ||
| 2025 | 92983 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS PARA O OUTDOOR E PARA O FRONTLIGHT PRÓPRIOS DA UNIDADE - ING | BETTA DIGITAL IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | 51.622.721/0001-74 | 06/05/2025 | 0 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | ||
| 2025 | 93359 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TMF, TROCA DE CABOS, LUBRIFICAÇÃO DE APARELHOS E BOTOES DE PRESSÃO | IVANILDA KOMGENSKI 46883495991 | 33.743.747/0001-99 | 08/05/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 93743 | DISPENSA | COMPRA DE TINTA PARA REPAROS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL SESC PRAINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | 12/05/2025 | 0 | 258,00 | 0,00 | 52,00 | ||
| 2025 | 94162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRNJEIROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 15 DIAS NA PRSLAG - FORNECEDOR SOLICITOU REEQUILIBRIO DE PREÇOS | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 14/05/2025 | 0 | 10.456,83 | 0,00 | 8.398,96 | ||
| 2025 | 94487 | DISPENSA | CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COPA DO 1º ANDAR - DR | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0027-12 | 16/05/2025 | 0 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | ||
| 2025 | 105071 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA | ALEXANDRO MACHADO | 21.876.642/0001-29 | 07/08/2025 | 0 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | ||
| 2025 | 95149 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS LÚDICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CONSULTAS DE PSICOLOGIA COM CRIANÇAS. NESTA REQUISIÇÃO, SEGUINDO O ORÇAMENTO, SERÃO ADQUIRIDOS OS SEGUINTES ITENS: JOGO DOMINÓ (01), JOGO DAS EMOÇÕES DIVERTIDAMENTE (01), JOGO DA MEMÓRIA DAS EMOÇÕES (01), JOGO DA MEMÓRIA DE BRINQUEDOS (01), JOGO SUPER LUDO (01), TINTA GUACHE 250 ML AZUL (01), TINTA GUACHE 250 ML BRANCO (01), TINTA GUACHE 250 ML VERDE (01), TINTA GUACHE 250 ML ROSA (01), TINTA GUACHE 250 ML MARROM (01), PINCEL (04). | CLAUDINEIA ARNOLD NUNES DE JESUS | 27.702.498/0001-90 | 23/05/2025 | 0 | 227,30 | 0,00 | 227,30 | ||
| 2025 | 95550 | DISPENSA | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. | XAVIER E DEGGERONE LTDA | 08.844.129/0001-98 | 27/05/2025 | 0 | 984,55 | 0,00 | 984,55 | ||
| 2025 | 95936 | DISPENSA | PAPELARIA | PAPELARIA RABISCO LTDA - ME | 81.527.947/0001-57 | 29/05/2025 | 0 | 43,87 | 0,00 | 43,87 | ||
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