| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94906 | DISPENSA | FECHADURAS PARA PORTAS | PORTTONI COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONST | 08.667.433/0001-07 | 21/05/2025 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | |||
| 2025 | 95246 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL , POIS ESTÁ EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 23/05/2025 | 872,49 | 0,00 | 872,49 | |||
| 2025 | 95655 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DA VIGA DO MURO DO PORTÃO DO MESA BRASIL SESC CHAPECÓ | WOSK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 52.239.925/0001-93 | 27/05/2025 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | |||
| 2025 | 96046 | DISPENSA | CAPSULAS CAFÉ PARA COPA E INSETICIDA -DR | ATACADAO S A | 75.315.333/0290-00 | 29/05/2025 | 400,14 | 0,00 | 400,14 | |||
| 2025 | 96817 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO DA FACHADA DA UNIDADE - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 05/06/2025 | 804,04 | 0,00 | 804,04 | |||
| 2025 | 96710 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ÁREA EXTERNA DO SESC PRAINHA | ATR SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 51.572.510/0001-74 | 04/06/2025 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | |||
| 2025 | 97033 | DISPENSA | COMPRA DE EPI - RESTAURANTE SESC PRAINHA | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 06/06/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 97363 | DISPENSA | TORTA PARA ANIVERSARIANTES - EST | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | 10/06/2025 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | |||
| 2025 | 97719 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PILATES DO SESC CRICIÚMA | NORONHA TEC PILATES LTDA | 30.278.611/0001-67 | 12/06/2025 | 5.292,00 | 0,00 | 5.292,00 | |||
| 2025 | 98010 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORME QUE ESTÁ EM FALTA NO CD | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 16/06/2025 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | |||
| 2025 | 98367 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRINHAS EM NYLON , COSTURADAS E NO BARBANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | 49.350.230 ROSANE FONTANA | 49.350.230/0001-70 | 17/06/2025 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | |||
| 2025 | 98698 | DISPENSA | REF RI. 366705 E RC 367153. AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PARA MICROFONE SEM FIO AO SETOR DE EVENTOS DA PRSLAG. | ANDREIA DE FATIMA VICENTE | 23.270.370/0001-44 | 20/06/2025 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | |||
| 2025 | 99013 | DISPENSA | SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE LOMBADAS LIMITADORAS DE PISO COM COLA QUÍMICA NO HOTEL SESC BLUMENAU | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 24/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 99386 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CHAVEIRO COM ETIQUETAS | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 25/06/2025 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | |||
| 2025 | 99758 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE FESTA JUNINA - MAF | LUCAS ABIL RUSS DOS SANTOS LARA LTDA | 52.885.707/0001-26 | 27/06/2025 | 149,95 | 0,00 | 119,96 | |||
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