| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96268 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE INGRESSOS PARA OS BRINQUEDOS INFLÁVEIS - RDS | AGILE IMPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL | 27.785.855/0001-21 | 02/06/2025 | 0 | 310,08 | 0,00 | 310,08 | ||
| 2025 | 96608 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REGRIGERADOR PARA O MESA BRASIL SESC ESTREITO | LOJAS COLOMBO S.A. | 89.848.543/0188-90 | 04/06/2025 | 0 | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | ||
| 2025 | 96942 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA 6 HORAS DE TRABALHO SETOR DE LAVAÇÃO RESTAURANTE | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 06/06/2025 | 0 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | ||
| 2025 | 97293 | DISPENSA | MANUTENÇAO - APARELHO: CAIXA AMPLIFICADA MARCA: ONEAL MODELO: OCM126 SERIAL: S | EVERSON DOS SANTOS 78910447915 | 26.016.426/0001-27 | 09/06/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
| 2025 | 97654 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO MURAL IMANTADO PARA HALL - SLCAÇ | CW COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 14.035.171/0001-60 | 11/06/2025 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2025 | 98214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO INTERNO - DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 17/06/2025 | 0 | 295,50 | 0,00 | 295,50 | ||
| 2025 | 98308 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | DELLAP INFORMÁTICA | 04.521.599/0001-60 | 17/06/2025 | 0 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | ||
| 2025 | 98632 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES EM LABORATÓRIO SESC JOINVILLE | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | 18/06/2025 | 0 | 390,32 | 0,00 | 390,32 | ||
| 2025 | 98967 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, PARA A ACESSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO TEATRAL, ESPETÁCULO A FABULOSA HISTÓRIA DO GURI-ÁRVORE, DE FULANO DI TAL - GRUPO DE TEATRO. O ESPETÁCULO OCORRERÁ DIA 05/07/25, ÀS 18:00 HS, NO CENTRO CULTURAL DR. GENESIO TURECK, CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. A APRESENTAÇÃO FAZ PARTE DO PROJETO PALCO GIRATÓRIO. | TALITA FRANCIELI DE MELLO CABRAL PEDROZA 00729491986 | 47.259.988/0001-71 | 23/06/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 99338 | DISPENSA | CIMENTO E ARGAMASSA | JULIO LUIZ MENEGAZ | 23.717.510/0001-80 | 25/06/2025 | 0 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | ||
| 2025 | 99709 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FESTA JUNINA, OS MESMOS NÃO ESTAVAM DISPONIVEIS NO CD. | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | 26/06/2025 | 0 | 38,96 | 0,00 | 38,96 | ||
| 2025 | 100036 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OP SETOR DA MANUTENÇÃO-PRSLAG | CODIMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MANGUE | 81.372.534/0001-40 | 30/06/2025 | 0 | 217,60 | 0,00 | 217,60 | ||
| 2025 | 100399 | DISPENSA | SERVIÇO DE CERIMONIALISTA E PROTOCOLO PARA O ENCONTRO DAS AMÉRICAS DE TURISMO SOCIAL NO HOTEL SESC CACUPÉ | ANA LAVRATTI GESTAO DA COMUNICACAO LTDA | 13.366.625/0001-13 | 02/07/2025 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2025 | 100733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA POUSADA-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 03/07/2025 | 0 | 994,02 | 0,00 | 994,02 | ||
| 2025 | 101078 | DISPENSA | ÔNIBUS | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | 07/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
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