| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115040 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ANDRÉ TAVARES PARA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE DANÇA DE 3 HORAS NO DIA 31 DE OUTUBRO PARA O PROJETO OXIGÊNIO NO SESC DE ARARANGUÁ. | ANDRE TAVARES DE SOUZA 08110705901 | 36.812.218/0001-98 | 16/10/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 115428 | DISPENSA | COMPRA CASAS D AGUA | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0014-73 | 20/10/2025 | 206,50 | 0,00 | 206,50 | |||
| 2025 | 115869 | DISPENSA | TORTA BRIGADEIRO SEM TRIGO E SEM LACTOSE (3 TORTAS DE 1KG CADA - DECORAÇÃO TEMÁTICA BRANCO E ROSA, ANOS 90)) TORTA MESCLADA ( 2 AMORES - 2 TORTAS DE 3KG E 1 TORTA DE 2KG - BRANCO E ROSA, DECORAÇÃO ANOS 90)) | CASA DO DOCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME | 07.610.076/0001-88 | 21/10/2025 | 692,46 | 0,00 | 692,46 | |||
| 2025 | 116223 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA | 00.399.704/0001-89 | 23/10/2025 | 986,45 | 0,00 | 986,45 | |||
| 2025 | 116614 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COMPRA DE BICICLETÁRIO DE CHÃO DEVIDO À ALTA DEMANDA DE UTILIZAÇÃO NA UNIDADE | ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.821.847/0001-16 | 27/10/2025 | 781,50 | 0,00 | 781,50 | |||
| 2025 | 116969 | DISPENSA | COFFE BREAK - SESSENTA RETRATOS | CARAMEL COFFEE DOCERIA | 53.257.933/0001-25 | 29/10/2025 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | |||
| 2025 | 117344 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE TRÊS CAPACHOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E SEGURANÇA DOS ESPAÇOS INTERNOS DA INSTITUIÇÃO. UM CAPACHO SERÁ DESTINADO À PORTA DA NOVA SALA DE PILATES, CONTRIBUINDO PARA A LIMPEZA DO AMBIENTE E CONFORTO DOS USUÁRIOS. O SEGUNDO CAPACHO SERÁ INSTALADO NA PORTA DA SALA DE EVENTOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM UM LOCAL DE ALTA CIRCULAÇÃO. O TERCEIRO CAPACHO SERÁ POSICIONADO NA PORTA DE SAÍDA PARA O PARQUE, AUXILIANDO NA RETENÇÃO DE SUJEIRA E UMIDADE TRAZIDAS DO EXTERIOR. ESSA MEDIDA PREVINE ACIDENTES, PRESERVA OS AMBIENTES INTERNOS E PROMOVE UMA MELHOR EXPERIÊNCIA AOS USUÁRIOS. ORÇAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE EM ANEXO. | O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTD | 15.662.058/0001-78 | 31/10/2025 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | |||
| 2025 | 117730 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 05/11/2025 | 13.982,00 | 0,00 | 13.982,00 | |||
| 2025 | 118121 | DISPENSA | SERVIÇO E LIMPEZA DO PROJETOR - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | 06/11/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 118496 | DISPENSA | ECOBAGS PARA PROJETO COM AS TURMAS DO 5º ANO. CONSEGUIMOS APENAS UM FORNECEDOR QUE OFERECE O PRODUTO NO TAMANHO ESPEÍCIFO. | ECOBELA BOLSAS INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 58.987.346/0001-05 | 10/11/2025 | 710,45 | 0,00 | 710,45 | |||
| 2025 | 118911 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CAMILA MENGUE PARA RALIZAÇÃO DE DUAS OFICINAS NO CLUBE DE LEITURA, DIAS 12 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. | 52.771.654 CAMILA MENGUE PEREIRA | 52.771.654/0001-12 | 13/11/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 119465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES COLORIDOS PARA FRENTE DO SESC | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 17/11/2025 | 685,65 | 0,00 | 228,55 | |||
| 2025 | 119741 | DISPENSA | TINGECOR - CORANTE PARA ALGODÃO | REIS PEREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13.701.524/0001-51 | 18/11/2025 | 27,96 | 0,00 | 27,96 | |||
| 2025 | 120169 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FASTBACK SXO4D49 MESA BRASIL - SESC BLUMENAU | BARIGUI VEICULOS LTDA | 79.763.884/0009-43 | 19/11/2025 | 557,95 | 0,00 | 557,95 | |||
| 2025 | 120748 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTO -SCSJ | ANDREIA DE SOUZA CUNHA PEREIRA - STYLO P | 19.418.248/0001-03 | 25/11/2025 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | |||
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