| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101425 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO SLCAÇ. | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | 00.553.801/0001-84 | 09/07/2025 | 0 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | ||
| 2025 | 101748 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 11/07/2025 | 0 | 178,11 | 0,00 | 178,11 | ||
| 2025 | 102130 | DISPENSA | MONITORES PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS (DE 21 A 25/07/25 E 28/07 A 01/08/25 10 DIAS) - PRA | 54.687.940 THIAGO NUNES FERREIRA | 54.687.940/0001-20 | 15/07/2025 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 102483 | DISPENSA | REFERENTE COMPRE ÁGUA BOMBONA 20 LITROS PARA O CD | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 17/07/2025 | 0 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | ||
| 2025 | 102810 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE JULHO SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 18/07/2025 | 0 | 112,27 | 0,00 | 112,27 | ||
| 2025 | 103248 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAL PARA QUINTAL DO BRINCAR - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | 23/07/2025 | 0 | 98,99 | 0,00 | 98,99 | ||
| 2025 | 103610 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE AGUA CAMARIM ITAM E TAL - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 24/07/2025 | 0 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | ||
| 2025 | 103995 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | 29/07/2025 | 0 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | ||
| 2025 | 104381 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 01/08/2025 | 0 | 244,60 | 0,00 | 244,60 | ||
| 2025 | 104778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DO VEICULO PLACA RYN7E58 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 05/08/2025 | 0 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | ||
| 2025 | 105157 | DISPENSA | SERVIÇO COMPLETO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SESC GASPAR - GSA | ARTUR HENRIQUE SPENGLER | 08.932.593/0001-36 | 07/08/2025 | 0 | 15.807,50 | 0,00 | 15.807,50 | ||
| 2025 | 105577 | DISPENSA | FITA CETIM Nº 2, PALITO DE ALGODÃO DOCE, PALITO DE CHURRASCO E LAÇOS AZUIS 12X220M. | ADOCE ATAC E VAR DE BALAS E DOCES LTDA | 13.385.175/0001-06 | 12/08/2025 | 0 | 299,70 | 0,00 | 299,70 | ||
| 2025 | 106026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO REFRESQUEIRA PARA USO NO RESTAURANTE DO SESC ESTREITO | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 14/08/2025 | 0 | 2.996,18 | 0,00 | 2.996,18 | ||
| 2025 | 106478 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA HIDROPONIA DO LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM | IRRIGAOESTE SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA | 17.294.437/0001-88 | 19/08/2025 | 0 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | ||
| 2025 | 107022 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA MATERIAL UTILIZADO NA COZINHA. | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 22/08/2025 | 0 | 80,17 | 0,00 | 80,17 | ||
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