| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90729 | DISPENSA | HORTIFRUTI | KOCH HIPERMERCADO SA | 02.831.172/0103-67 | 15/04/2025 | 0 | 50,02 | 0,00 | 50,02 | ||
| 2025 | 91097 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 17/04/2025 | 0 | 165,70 | 0,00 | 165,70 | ||
| 2025 | 91482 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA NA SALA TÉCNICA | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | 23/04/2025 | 0 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ||
| 2025 | 91812 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA USO DO CD | TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.967.193/0001-93 | 25/04/2025 | 0 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | ||
| 2025 | 92154 | DISPENSA | ITENS PARA PROJETOS - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 29/04/2025 | 0 | 295,50 | 0,00 | 295,50 | ||
| 2025 | 92561 | DISPENSA | LOCAÇÃO MOTOSSERRA | GALE MAQUINAS COMERCIO E LOCAÇAO | 25.080.485/0001-00 | 02/05/2025 | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||
| 2025 | 92953 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR | FERRO VELHO TORRESANI LTDA ME | 07.324.792/0001-07 | 06/05/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 93337 | DISPENSA | SERVIÇO PARA ESPALHAR BRITA NO ESTACIONAMENTO SESC COMUNIDADE IRANI | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA | 75.294.462/0001-68 | 08/05/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 93716 | DISPENSA | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ABRIL - BLU | DENTAL DESIGN LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 58.427.019/0001-07 | 12/05/2025 | 0 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | ||
| 2025 | 94124 | DISPENSA | REALIZAR A PINTURA DO QUADRO CONFORME INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS DO PROJETO, REALIZAR A PINTURA AO VIDO, NO D 17 DE MAIO DE 2025, DAS 11H ÀS 14H RAZÃO SOCIAL: 60.678.674 CARLA DE CARVALHO QUADROS CNPJ: 60.678.674/0001-71 001107060002 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 1197 CONTA CORRENTE: 01004133-0 | CARLA DE CARVALHO QUADROS | 60.678.674/0001-71 | 14/05/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 94477 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA NÃO COSNTANTES NO CD, PARA SAÚDE, ESCOLA, E EDUCAÇÃO AMPLIADA DE CHAPECÓ | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 19/05/2025 | 0 | 393,30 | 0,00 | 393,30 | ||
| 2025 | 94793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS SEM SALDO LICITAÇÃO - SJO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 20/05/2025 | 0 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | ||
| 2025 | 95129 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA SERVIÇO DE BORDO EM EXCURSÃO DO TURISMO SOCIAL | ALYDEVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 02.811.317/0001-33 | 22/05/2025 | 0 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | ||
| 2025 | 95531 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE CONVITE | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 27/05/2025 | 0 | 540,00 | 0,00 | 295,00 | ||
| 2025 | 95921 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA RYM0H84 DO CD | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 29/05/2025 | 0 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | ||
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