| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101424 | DISPENSA | MATERIAS PARA O CURSO DE DANÇA | PAPELARIA E ARTESANATO UNIVERSO EIRELI - | 12.420.690/0001-17 | 09/07/2025 | 0 | 125,40 | 0,00 | 125,40 | ||
| 2025 | 101747 | DISPENSA | 001107060002 - NUT/REF-ALMOÇOS REALIZAR A PINTURA DO QUADRO CONFORME INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS DO PROJETO, REALIZAR A PINTURA AO VIDO, NO DIA 12 DE JULHO, DAS 11H30 ÀS 14H RAZÃO SOCIAL: 60.678.674 CARLA DE CARVALHO QUADROS CNPJ: 60.678.674/0001-71 ENDEREÇO COMPLETO: RUA LAURO LINHARES 635. BLOCO B3. APTO 207. 88036-001. TRINDADE. FLORIANÓPOLIS. TELEFONES: 48 991365736 E-MAIL: CARLA.QUADROS.ART@GMAIL.COM ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 0260 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 680841780-1 | CARLA DE CARVALHO QUADROS | 60.678.674/0001-71 | 11/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 102129 | DISPENSA | MONITORES PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS (DE 21 A 25/07/25 E 28/07 A 01/08/25 10 DIAS) - PRA | BRUNA MEYER DA SILVA | 53.118.631/0001-76 | 15/07/2025 | 0 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | ||
| 2025 | 102485 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINAS NOVAS PARA SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRIAR DO SESC PRAINHA | CAROLINA RIBEIRO BENDER | 39.429.983/0001-11 | 17/07/2025 | 1 | 16.970,00 | 0,00 | 16.970,00 | ||
| 2025 | 102807 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUALIDADE DE VIDA | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | 18/07/2025 | 0 | 428,72 | 0,00 | 428,72 | ||
| 2025 | 103247 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA E LANNCHE ESCOLA | SUPERMERCADOS MYATA LTDA | 75.492.694/0004-73 | 22/07/2025 | 0 | 227,60 | 0,00 | 227,59 | ||
| 2025 | 103609 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES FINS | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 24/07/2025 | 0 | 979,40 | 0,00 | 979,40 | ||
| 2025 | 103994 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 29/07/2025 | 0 | 277,20 | 0,00 | 277,20 | ||
| 2025 | 104380 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | PERSAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02.576.914/0001-20 | 31/07/2025 | 0 | 229,04 | 0,00 | 229,04 | ||
| 2025 | 104777 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE 27 SUPORTES DE CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DO SESC PRAINHA | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 05/08/2025 | 0 | 13.418,17 | 0,00 | 13.418,17 | ||
| 2025 | 105156 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVULGAÇÃO PARACOPA DO SESC JOINVILLE | AMANDA DUARTE EVENTOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 43.702.140/0001-14 | 07/08/2025 | 0 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | ||
| 2025 | 105576 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SESC GASPAR | JORGE SOM LTDA | 01.738.561/0001-55 | 12/08/2025 | 0 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | ||
| 2025 | 106023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES PARA RESTAURANTE SO SESC ESTREITO | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 14/08/2025 | 0 | 4.599,00 | 0,00 | 4.599,00 | ||
| 2025 | 106476 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA ACOMPANHANTE EXCURSÃO: 232/2025 - PASSEIO PLURAL - FLORADA DOS GIRASSOIS | S S TURISMO LTDA | 05.750.786/0001-88 | 19/08/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 107021 | DISPENSA | ESPELHO CONVEXO MEDIDO 60 CM. - SESC PRAINHA | EXTINCÊNDIO COM. DE MATERIAIS CONTRA INC | 75.526.111/0001-35 | 22/08/2025 | 0 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | ||
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