| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93830 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 10 MIL FASTBACK PLACA: SXI1E77 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 85.102.549/0001-40 | 12/05/2025 | 738,86 | 0,00 | 738,86 | |||
| 2025 | 94232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COFFEE PARA TURISMO - CAN | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | 14/05/2025 | 69,94 | 0,00 | 69,94 | |||
| 2025 | 94564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERRA E MUDAS DE PLANTAS PARA TRABALHAR O PROJETO ESCOLAS VERDES - SESC - JOI | CHACARA SCHULZ COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 03.764.683/0001-41 | 16/05/2025 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |||
| 2025 | 94911 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 0006 TB | 00.589.066/0006-73 | 21/05/2025 | 160,26 | 0,00 | 160,26 | |||
| 2025 | 95231 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 23/05/2025 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2025 | 95641 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O ROTEIRO EXPRESSO GOETHE - PASSEIO DE TREM TUBARÃO X URUSSANGA, DIA 15 DE JUNHO | MAITE COELHO FLORINDO | 60.330.846/0001-11 | 27/05/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 96031 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO FORMIGAS SALÃO SOCIAL - HSBL | MJM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.127.634/0001-78 | 29/05/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 96341 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO AMBIENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 02/06/2025 | 533,46 | 0,00 | 533,46 | |||
| 2025 | 96690 | DISPENSA | MANUTENÇÃO FORNO PRÁTICA | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 04/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 97018 | DISPENSA | PORTA CRACHA | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 06/06/2025 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | |||
| 2025 | 97352 | DISPENSA | BANDEIRAS CHÁPEU DE PALHA BALÕES DE PAPEL COLORIDOS | PONTO BLU SAO JUDAS LTD | 51.405.352/0001-68 | 10/06/2025 | 230,40 | 0,00 | 230,40 | |||
| 2025 | 97703 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CAPA DE CHUVA | MWM COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME | 12.071.451/0001-07 | 12/06/2025 | 191,70 | 0,00 | 191,70 | |||
| 2025 | 97998 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO NO ESGUICHO DA MANGUEIRA DO FORNO COMBINADO NUMERO DE PATRIMONIO 47499 | JULIO LUIZ MENEGAZ | 23.717.510/0001-80 | 14/06/2025 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |||
| 2025 | 217/2025 | DISPENSA | CONTRATO ANUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - BLU | ELEVABLU ELEVADORES EIRELI | 21.250.171/0001-49 | 18/06/2025 | 12 | 3.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 98689 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA O CAFÉ PAA | JS PAES LTDA | 73.306.912/0001-60 | 20/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
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