| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77634 | DISPENSA | UNIFICAÇÃO DAS 03 MATRÍCULAS DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SESC EM SÃO JOSÉ. | BETO ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA - ME | 27.352.415/0001-80 | 19/12/2024 | 16.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2024 | CC 005/24 - 08 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 03/04/2024 | 12 | 114.729,00 | 114.729,00 | 59.034,53 | ||
| 2024 | CC 052/24 - 02 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES (ITENS NÃO CRÍTICOS - CESTA 1). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/02/2025 | 12 | 2.654.411,58 | 2.654.411,58 | 930.754,49 | ||
| 2024 | 69420 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 4.919,10 | 0,00 | 4.919,10 | |||
| 2024 | 76454 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW DAZARANHA SESC VERÃO 2025 | BANDA DAZARANHA LTDA | 03.220.197/0001-62 | 09/12/2024 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | |||
| 2024 | 67681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 28.882.885/0001-19 | 04/10/2024 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | |||
| 2024 | 73068 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REPOSIÇÃO ESTOQUE | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 13/11/2024 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | |||
| 2024 | 74836 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE NATA - ITEM EM REAJUSTE DE PREÇO - SJOA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 27/11/2024 | 337,75 | 0,00 | 202,65 | |||
| 2024 | 76017 | DISPENSA | SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PARA OS DIAS DOS TRÊS SHOWS (ENTRE ELAS - DAZARANHA - FUNDO DE QUINTAL) DO PROJETO SESC VERÃO - SESC LAGUNA | NEGÓCIOS VILLA BETANIA LTDA | 10.851.052/0001-25 | 05/12/2024 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2024 | 76636 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/12/2024 | 5.496,00 | 0,00 | 5.496,00 | |||
| 2024 | 77140 | DISPENSA | COMPRA DE SALGADOS ASSADOS PARA LANCHONETE-PRSLAG | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 13/12/2024 | 988,70 | 0,00 | 988,70 | |||
| 2024 | 77666 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE BUCAL | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 19/12/2024 | 423,71 | 0,00 | 423,71 | |||
| 2024 | CC 005/24 - 09 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 03/04/2024 | 12 | 61.202,00 | 61.202,00 | 12.884,34 | ||
| 2024 | CC 052/24 - 03 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES (ITENS NÃO CRÍTICOS - CESTA 1). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 06/02/2025 | 12 | 450.639,06 | 450.639,06 | 197.085,89 | ||
| 2024 | 69421 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 4.919,10 | 0,00 | 4.919,10 | |||
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