| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76649 | DISPENSA | PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 10/12/2024 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | |||
| 2024 | 295700001/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARA OS COLABORADORES DO SESC SC - CONFORME TOC 4604/2024 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FED | 76.590.884/0001-43 | 01/12/2024 | 12 | 0,00 | 0,00 | 20.307.158,50 | ||
| 2024 | 77678 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 19/12/2024 | 982,60 | 0,00 | 982,60 | |||
| 2024 | CC 005/24 - 15 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 03/04/2024 | 12 | 14.066,50 | 14.066,50 | 8.151,38 | ||
| 2024 | CC 052/24 - 09 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES (ITENS NÃO CRÍTICOS - CESTA 1). | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | 35.193.845/0001-25 | 14/02/2025 | 12 | 60.920,00 | 0,00 | 6.529,80 | ||
| 2024 | 69427 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 2.459,55 | 0,00 | 2.459,55 | |||
| 2024 | 76677 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PROJETO CURTA NÓIS PARA ATENDER O SESC RIO DO SUL | ANTONIO HAMES | 40.877.066/0001-89 | 10/12/2024 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2024 | 68042 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA TRAMITAÇÃO DE ALVARÁS E LIBERAÇÕES PARA O SESC VERÃO | EZS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI ME | 20.544.712/0001-89 | 09/10/2024 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |||
| 2024 | 73118 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DECORAÇÃO DOS AMBIENTES PARA AS 2 CERIMÔNIAS DE FORMATURA DAS EJAS. DO SESC PRAINHA | 31.496.285 ALESSANDRA FACCHINETTI FREIRE DE OLIVEIRA | 31.496.285/0001-27 | 13/11/2024 | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | |||
| 2024 | 74895 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CONSTRUÇÃO DO JARDIM NO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 28/11/2024 | 42.748,00 | 0,00 | 42.748,00 | |||
| 2024 | 76028 | DISPENSA | COFFEE SEMANA 3 E 4 OXIGÊNIO 2025 20/01 A 31/01/25 - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | 05/12/2024 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | |||
| 2024 | 76650 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX TM GRANDES - RDS | 43.493.904 ROSELI MAIA CARDOSO | 43.493.904/0001-09 | 10/12/2024 | 178,35 | 0,00 | 178,35 | |||
| 2024 | 77159 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO COLABORADORES - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 13/12/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2024 | 77939 | DISPENSA | COROA DE FLORES | FLORIVA FLORICULTURA LTDA. | 17.797.423/0001-87 | 23/12/2024 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | |||
| 2024 | 72/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA | ORSEGUPS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 75.092.593/0013-04 | 01/04/2024 | 12 | 4.236,36 | 0,00 | 2.829,40 | ||
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