| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES- FORNECEDOR VIGENTE PEDIU REAJUSTE DE PREÇO - TUB. | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 28/11/2024 | 8.100,00 | 0,00 | 4.657,50 | |||
| 2024 | 76011 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LUCAS EGER DE OLIVEIRA | 49.664.633/0001-93 | 05/12/2024 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | |||
| 2024 | 76633 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRADUADO)PARA MANUTENÇÃO DE BURACOS NO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE,ESSE MATERIAL VEM DIRETO DO BRITADOR DA NOSSA CIDADE,ESPECIFICO PARA MANUTENÇÃO DE ASFALTO E ESTACIONAMENTOS COM DURABILIDADE MAIOR QUE BRITA NORMAL,EM ANEXO ORÇAMENTO | PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA | 76.378.793/0001-49 | 10/12/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2024 | 77134 | DISPENSA | SOM E LUZ PARA FORMATURA ENSINO FUNDAMENTAL II - CON | JOSUEI DEITOS GONZAGA ME | 09.187.335/0001-35 | 13/12/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2024 | 77633 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL CORAÇÃO DE FRANGO E CALABRESA, PARA PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 19/12/2024 | 931,14 | 0,00 | 931,14 | |||
| 2024 | CC 005/24 - 07 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 03/04/2024 | 12 | 115.408,00 | 115.408,00 | 25.129,65 | ||
| 2024 | CC 052/24 - 01 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES (ITENS NÃO CRÍTICOS - CESTA 1). | BARRA COMÉRCIO E DIST. DE ALIMENTOS EIRE | 27.238.756/0001-20 | 12/02/2025 | 12 | 433.894,88 | 0,00 | 246.615,80 | ||
| 2024 | 69419 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 4.919,10 | 0,00 | 4.919,10 | |||
| 2024 | 76147 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA A TEMPORADA DE VERÃO 24/25, TODAS AS QUINTAS FEIRAS DAS 20H30 AS 21H30 NO HOTEL SESC CACUPÉ | COMPANHIA ZERO | 05.049.061/0001-67 | 06/12/2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||
| 2024 | 67585 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA PARA PIZZA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | NS & FG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10.257.755/0001-20 | 04/10/2024 | 2.241,60 | 0,00 | 2.241,60 | |||
| 2024 | 73065 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NA ETE DO HOTEL SESC CACUPÉ | TEKNO TOTAL COMERCIO E INSTALACOES DE TELAS LTDA | 48.896.980/0001-89 | 13/11/2024 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | |||
| 2024 | 74834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O BRINCANDO 2025 - RDS | AP ALIMENTOS LTDA | 43.863.853/0001-60 | 27/11/2024 | 930,25 | 0,00 | 930,25 | |||
| 2024 | 76583 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME | 22.716.553/0001-88 | 10/12/2024 | 1.353,80 | 0,00 | 1.353,80 | |||
| 2024 | 76635 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | 10/12/2024 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | |||
| 2024 | 77139 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BURACOS NO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE SBS AUTORIZADO DESFLEGAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DE PEDIDO 062195 - EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA INTERNET (SISTEMA ANJO) AUTORIZADO PELO DR | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 13/12/2024 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
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