| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69417 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 4.919,10 | 0,00 | 4.919,10 | |||
| 2024 | 76140 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM - HOTEL CADASTRADO - GRAVATAL - CAN | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S/A | 86.443.454/0001-52 | 06/12/2024 | 29.556,00 | 0,00 | 29.556,00 | |||
| 2024 | 67382 | DISPENSA | PANIFICIOS | JONAS EDISON NAIBO & CIA LTDA ME | 80.679.301/0001-22 | 03/10/2024 | 965,30 | 0,00 | 878,35 | |||
| 2024 | 73003 | DISPENSA | REFEIÇÕES - EXCURSÃO NATAL EM CURITIBA - PRA | HELENA ESMANHOTTO E CIA LTDA | 01.956.420/0001-09 | 13/11/2024 | 3.197,70 | 0,00 | 3.197,70 | |||
| 2024 | 74826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES- FORNECEDOR VIGENTE PEDIU REAJUSTE DE PREÇO - TUB. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 28/11/2024 | 15.650,00 | 0,00 | 5.397,07 | |||
| 2024 | 76007 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAF | LUCAS OLESCOWC | 45.740.897/0001-28 | 05/12/2024 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2024 | 76647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO - HSBL. | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA | 27.744.427/0001-50 | 10/12/2024 | 2.617,68 | 0,00 | 2.617,68 | |||
| 2024 | 77135 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRA HEXAGONAL PARA ACADEMIA - ITA | ALL GYM COM. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA | 05.234.896/0001-97 | 13/12/2024 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | |||
| 2024 | 77630 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO E PASSEIO LOCAL PARA RECEPTIVO 28 A 30/11 - REFAZENDO PROCESSO, ALTERAÇÃO DE DADOS | 58.261.921 NATALIA REGINA SALOMAO DE FREITAS | 58.261.921/0001-98 | 19/12/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2024 | CC 005/24 - 06 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 03/04/2024 | 12 | 125.419,50 | 125.419,50 | 81.840,65 | ||
| 2024 | CC 051/24-02 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | AQUINPEL SUPRIMENTO, ESCRITORIO, INF. E PAPELARIA LTDA | 00.147.109/0001-56 | 15/01/2025 | 12 | 920.333,80 | 0,00 | 415.229,42 | ||
| 2024 | 69418 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 4.919,10 | 0,00 | 4.919,10 | |||
| 2024 | 76146 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRAL PARA TEMPORADA DE VERÃO 24/25 ENTRE 12/2024 A 03/2025 DO HOTEL SESC CACUPÉ | LIDIANE DE LIMA CUNHA | 17.237.309/0001-00 | 06/12/2024 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | |||
| 2024 | 74029 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO - CLUBE DO ESPORTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | MERCADÃO DOS ESPORTES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | 60.955.325/0001-50 | 22/11/2024 | 2.384,60 | 0,00 | 2.384,60 | |||
| 2024 | 73032 | DISPENSA | COMPRA DE LIVROS PARA PROJETOS ITA - BIBLIOTECA E AUDIOVISUAL | ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS | 08.065.700/0001-76 | 13/11/2024 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | |||
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