| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112865 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM NÃO ATENDIDO PELO CD, PROCESSO PARA CERCA DE 5 DIAS, USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SETORES DA U. O. - HSBL | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA | 79.941.894/0001-74 | 02/10/2025 | 275,52 | 0,00 | 275,52 | |||
| 2025 | 113207 | DISPENSA | SERVIÇO LOCAÇÃO DE CARRINHO DE CREPES PARA AÇÃO QUALIVIDA DO DIA DAS CRIANÇAS DO SESC JARAGUÁ DO SUL | FERNANDA COELHO ANSCHAU | 15.483.243/0001-03 | 06/10/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 113577 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SRVIÇO DE COFFE BREAK PARA CAMARIM DIA 08/10 DO SHOW DO SONORA BRASIL | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 07/10/2025 | 245,98 | 0,00 | 245,98 | |||
| 2025 | 113911 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | PONTO DA MUSICA LTDA EPP | 05.682.713/0001-04 | 09/10/2025 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | |||
| 2025 | 114321 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA CABELO MALUCO, OFICINA DE SLIME E MASSINHA SOFT | SESI 521 BRQ | 03.777.341/0172-12 | 10/10/2025 | 75,94 | 0,00 | 75,94 | |||
| 2025 | 114810 | DISPENSA | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO MOTOR, CREMALHEIRA, FIAÇÃO BOTOEIRA DO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESTACIONAMENTO DO SESC DR | ALEXANDRE D AQUINO LOBATO 91254655972 | 37.629.958/0001-56 | 15/10/2025 | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | |||
| 2025 | 115036 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA - LAG | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 15/10/2025 | 270,91 | 0,00 | 270,91 | |||
| 2025 | 115416 | DISPENSA | MANUTENÇÃO TELHADO | JOAO CARLOS LEAL METALURGICA LTDA | 18.948.721/0001-93 | 17/10/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 115858 | DISPENSA | CAMPAINHA SEM FIO | CASA DA CHAVES AZ LTDA | 57.926.674/0001-39 | 21/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 116213 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TEMPEROS E CONDIMENTOS PARA ATIVIDADES DA OFICINA CULINÁRIA | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 23/10/2025 | 76,85 | 0,00 | 76,85 | |||
| 2025 | 116599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASA DE FRANGO CONGELADA-PRSLAG | SUPERMERCADO MYATA LTDA 10 | 75.492.694/0021-74 | 27/10/2025 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||
| 2025 | 116958 | DISPENSA | MATERIAL PARA IMPLANTE ODONTOLÓGICO | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 29/10/2025 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | |||
| 2025 | 117334 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO C.E - PRSLAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 31/10/2025 | 149,76 | 0,00 | 149,76 | |||
| 2025 | 117721 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE 3 EMPRESAS PARA LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SITUADO NA AV. DO ESTADO, ALTURA DOS Nº 3240, 3260, 3280 E 3290, BAIRRO DAS NAÇÕES NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO NA QUADRA COMPREENDIDA ENTRE A AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, RUA INDONÉSIA E RUA INGLATERRA - TOC 09248/2025. | AVALIA-SP - AVALIACAO DE IMOVEIS SAO PAULO LTDA | 49.943.957/0001-60 | 04/11/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 118112 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARROZ ARBÓRIO - PCT 1KG PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETO DA LICITAÇÃO CC 57/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFERE-SE A ITEM EM ATRASO NA ENTREGA PELA SOS ALIMENTOS. DEVIDO SER ITEM CRÍTICO E NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA, O ITEM FOI REPASSADO PARA O FORNECEDOR 3º COLOCADO, CONSIDERANDO SER DA MARCA APROVADA URBANO. | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 06/11/2025 | 2.265,90 | 0,00 | 2.265,90 | |||
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