| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80662 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA COM TROCA DOS REFIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | PURIFICADORES JOINVILLE LTDA | 14.820.973/0001-81 | 29/01/2025 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | |||
| 2025 | 81022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SESC VERÃO - MAF | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER | 82.876.434/0001-14 | 30/01/2025 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | |||
| 2025 | 81433 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS QUE ESTÃO EM FALTA NO CD - PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 03/02/2025 | 401,81 | 0,00 | 401,81 | |||
| 2025 | 81792 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM IMPRESSÃO PARA COMPOSTAGEM - HSBL | FÁCIL COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09.264.964/0001-11 | 05/02/2025 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | |||
| 2025 | 82103 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA DOADORES SESC MESA BRASIL PARA ENTREGA NO CAFÉ COM PARCEIROS - | KTK PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 36.471.538/0001-21 | 07/02/2025 | 650,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 82501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BINÓCULOS PARA A ATIVIDADE DE OBSERVAÇÃO DE AVES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MARIA ANTONIETTA CASTRO PIVATTO | 36.243.356/0001-01 | 12/02/2025 | 2.979,70 | 0,00 | 2.979,70 | |||
| 2025 | 82829 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CARIMBO - SJOA | GRAFICA UNIAO LTDA | 82.561.218/0001-80 | 13/02/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 83162 | DISPENSA | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE | CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 07.052.432/0001-95 | 18/02/2025 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | |||
| 2025 | 83508 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | 20/02/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 84127 | DISPENSA | SERVIÇOS DE REPAROS EM REDE TELEFONICA : - REPARO TIP125 - MONTAGEM DE CABEAMENTO - KIT INSTALAÇÃO - VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE - CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO - ELABORAÇÃO DE PROJETO | PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 15.385.294/0001-94 | 25/02/2025 | 436,18 | 0,00 | 436,18 | |||
| 2025 | 84168 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA INTERVENÇÃO ARTISTICA- PARA PROJETO MUNDO A MESA NO DIA 08/03/2025- 11H ÀS14H NO RESTAURANTE DA UNIDADE | GRACIELA SIMONI LTDA | 21.999.971/0001-67 | 26/02/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 84571 | DISPENSA | MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA CRECHE - SESC - JOI. | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 27/02/2025 | 431,06 | 0,00 | 392,96 | |||
| 2025 | 84946 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA-RDS | AUTO CAPAS TOLDOS ALTO VALE LTDA ME | 83.632.364/0001-11 | 04/03/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 85326 | DISPENSA | TENIS SKECHERS GO RUN ELEVATE 894339BR MASCULINO 39 CINZA. | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0007-68 | 06/03/2025 | 449,90 | 0,00 | 449,90 | |||
| 2025 | 86835 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MATERIAIS PARA PROJETO SESC - PARCERIAS PARA CIDADANIA NO DIA 8 DE MARÇO | ALISON RIBEIRO ALEXANDRE | *.499.339-* | 18/03/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
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