| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93071 | DISPENSA | COMPRAS DE INSUMOS PARA O JANTAR DO PRESIDENTE A SER REALIZADA NA ILHA DO CAMPECHE - HSCAC | A. ANGELONI & CIA LTDA | 83.646.984/0018-58 | 06/05/2025 | 2.573,82 | 0,00 | 2.573,82 | |||
| 2025 | 93465 | DISPENSA | MATERIAIS PARA FESTA JUNINA | CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA | 07.124.223/0001-00 | 08/05/2025 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | |||
| 2025 | 93837 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ITENS PARA ATIVIDADES SEMANA S-EDUCAÇÃO-SLCAÇ | KALLE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | 02.254.240/0001-48 | 12/05/2025 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | |||
| 2025 | 94219 | DISPENSA | REF A COMPRA DE COFFE PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO RELACIONAMENTO COM CLIENTE - CAN | GUESSER & SILVA PADARIA E CONFEITARIA | 13.493.458/0001-71 | 14/05/2025 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | |||
| 2025 | 94556 | DISPENSA | CARIMBO E CHAVES SIMPLES PARA ATENDER O HSC | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 | 16/05/2025 | 1.201,00 | 0,00 | 1.201,00 | |||
| 2025 | 94917 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIAS PARA ROTEIRO CURITIBA STS 25 A 27/07/25 - EST | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | 21/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 95225 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ASSOALHO DA UNIDADE-CCVR | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.387.673/0001-60 | 23/05/2025 | 288,98 | 0,00 | 288,98 | |||
| 2025 | 95626 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918 | 44.639.044/0001-31 | 27/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 96024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | ADRIANA MARIA GOOD BARUFFI - ME | 23.759.215/0001-96 | 29/05/2025 | 3.643,46 | 0,00 | 2.610,23 | |||
| 2025 | 96333 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO CORDIAL PACOTE 1 KG | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 02/06/2025 | 389,40 | 0,00 | 389,40 | |||
| 2025 | 96699 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A ACADEMIA DO SESC GASPAR | BLUTECH RELACOES EMPRESARIAIS LTDA | 53.600.234/0001-36 | 04/06/2025 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | |||
| 2025 | 97010 | DISPENSA | CONCERTO DA MOTOSERRA STHIL 08 | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 06/06/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 97341 | DISPENSA | TECLADO, MOUSE E HEADSET (PRODUTOS DE INFORMÁTICA) | STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.349.408/0001-90 | 10/06/2025 | 887,50 | 0,00 | 887,50 | |||
| 2025 | 97690 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OLIMPIADAS ESCOLAR | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 12/06/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 97990 | DISPENSA | TINTA GUACHE POTE 250 ML COR VERMELHO FOGO TINTA GUACHE COR AZUL CLARO. TINTA GUACHE POTE 250 ML COR MARROM. ARGILA ESCOLAR PCT 1 KG COR CLARA. KIT JOGO DE XADREZ. REFIL DE COLA QUENTE. | DANILO DOS SANTOS & CIA LTDA | 01.631.539/0001-01 | 14/06/2025 | 154,62 | 0,00 | 154,62 | |||
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