| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98382 | DISPENSA | PASSEIO EM 25/06 PARA ATENDER INSCRITOS NO EVENTO: ENCONTRO DAS AMÉRICAS - DR | GPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 18.959.755/0001-83 | 17/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 98670 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08.273.827/0001-80 | 20/06/2025 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 98989 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTA JUNINA - CAN | SUPERMERCADO BRUDA LTDA | 79.645.404/0001-92 | 23/06/2025 | 42,23 | 0,00 | 42,23 | |||
| 2025 | 99627 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE 50LTS PARA O RESTAURANTE DO SESC JOINVILLE | BLU AGUA COM LTDA ME | 01.804.881/0001-66 | 26/06/2025 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | |||
| 2025 | 99728 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CLUBE DE CIÊNCIAS - CAN | FARMACIA MFA LTDA | 11.007.412/0001-70 | 26/06/2025 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | |||
| 2025 | 100067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AROS E PNEUS PARA CERATO PLACA RLL0J21 E BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA COLOCAÇÃO DE ARO 16 EM ALUMÍNIO, COM PNEUS 205/60 R 16 SESC DR | COK COM DE PEÇAS SERVIÇOS AUT LTDA | 08.306.308/0004-14 | 30/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 100404 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFEIÇÕES ENCONTRO JUNINO DE GRUPOS - TUB | GUILHERME GUIMARAES DOS SANTOS | 32.119.899/0001-52 | 02/07/2025 | 3.360,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 100733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA POUSADA-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 03/07/2025 | 994,02 | 0,00 | 994,02 | |||
| 2025 | 101066 | DISPENSA | CONSERTO/ REPAROS EM VIDRO | 58.669.483 YEDA MONIKE GREIN | 58.669.483/0001-00 | 07/07/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 101414 | DISPENSA | BALÃO | BC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.586.253/0001-38 | 10/07/2025 | 151,10 | 0,00 | 151,10 | |||
| 2025 | 101737 | DISPENSA | TERRA ADUBADA CASCA DE PINOS FUNGICIDA | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | 11/07/2025 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |||
| 2025 | 102108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO E MASSAS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC ARARANGUÁ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 15/07/2025 | 4.009,50 | 0,00 | 3.825,40 | |||
| 2025 | 102456 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA AUX.DE COZINHA DE 15/07/25 Á 16/07/25 E AUX.SERVIÇOS GERAIS DE 14/07/25 Á 18/07/25 - PRA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 16/07/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 115218 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE (TIROLERFEST STS 186/2025) - EST | JOSÉ MARCIEL NEIS & CIA LTDA - ME | 00.198.166/0001-64 | 17/10/2025 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | |||
| 2025 | 103179 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATIVIADADES NO BRINCANDO NAS FÉRIAS. | HIPER 1,99 ALTO VALE LTDA | 46.988.805/0001-96 | 22/07/2025 | 295,81 | 0,00 | 235,84 | |||
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