| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74169 | DISPENSA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA SALA DE DANÇA O ESPAÇO DE CULTURA - LAGU | TUBARAO TECNOLOGIA LTDA | 31.090.420/0001-30 | 25/11/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2024 | 75480 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA MOSTRA DE DANÇA DA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | 51863180 TACIANE PAULA MEDEIROS KRIEGER | 51.863.180/0001-76 | 03/12/2024 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |||
| 2024 | 76390 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SALGADINHOS E BOLO MOSTRA DE ARTE E CULTURA - SJOA | COQUETEL LANCHES | 02.613.361/0001-39 | 07/12/2024 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | |||
| 2024 | 76910 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL BANHEIROS EDUCAÇÃO E ACADEMIA. | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 13.852.461/0001-34 | 12/12/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2024 | 77392 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | DARCIELE PEREIRA BONDEZAN DOS SANTOS | *.262.809-* | 17/12/2024 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2024 | 77899 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA ALINHAMENTO E ENCERRAMENTO -LAG | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 20/12/2024 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | |||
| 2024 | CC 019/24 - 09 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 32.666,00 | 0,00 | 5.375,76 | ||
| 2024 | PG 077/24 - 06 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACO E PAPÉIS ESPECIAIS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CONTINENTE INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA - EPP | 48.762.388/0001-94 | 27/08/2024 | 12 | 340.945,80 | 0,00 | 166.568,63 | ||
| 2024 | 55593 | INEXIGIBILIDADE | DIVULGAÇÃO CAMPANHA INSTITUCIONAL BUSSDOR POR 6 MESES - EMPRESA EXCLUSIVA NA CIDADE - RDS | ONIBUS CIRCULAR LTDA | 85.775.633/0001-24 | 01/07/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2024 | 153/2024 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ROÇADA PARA HOTEL , CONFORME TOC 2117.01 -HSBL | GABRIEL ANACLETO DE MEIRA | 37.991.936/0001-31 | 27/05/2024 | 12 | 24 | 43.200,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 2024 | 71327 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | 31/10/2024 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | |||
| 2024 | 74180 | DISPENSA | LOMBAR ERGONÔMICA E CAPA DE CHUVA | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0011-50 | 25/11/2024 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | |||
| 2024 | 75481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA JANELAS DA BIBLIOTECA DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | GELLER PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.794.851/0001-16 | 03/12/2024 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | |||
| 2024 | 76392 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CARRINHO TARTARUGA - SJOA | KMB INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 05.440.364/0001-06 | 07/12/2024 | 501,35 | 0,00 | 501,35 | |||
| 2024 | 76909 | DISPENSA | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DO PARQUE E MANUTENÇÃO DA CASA DO GÁS - SJB. APROVAÇÃO ATRAVÉS DO TOC 2108/2023. | 58.149.483 MAIARA SCHULZ DA SILVA | 58.149.483/0001-70 | 12/12/2024 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 | |||
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