| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PG 077/24 - 04 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACO E PAPÉIS ESPECIAIS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | PEREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | 07.589.610/0001-11 | 27/08/2024 | 12 | 27.546,24 | 0,00 | 19.458,22 | ||
| 2024 | 161/2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO DE LOCAÇÃO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE IMÓVEL SITUADO EM LAGUNA PARA MOBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LAZER DO SESC LAGUNA, TAIS COMO TMF, PILATES SOLO, GINÁSTICAS E DANÇA SÊNIOR, EM FUNÇÃO DA REFORMA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO JÁ HOMOLOGADO | AGROANA COMERCIO LTDA | 07.250.828/0001-47 | 31/05/2024 | 12 | 24 | 168.000,00 | 504.000,00 | 259.143,54 | |
| 2024 | 88/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA UNIDADE DE SAO JOAQUIM - SJOA. | BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA | 03.726.402/0001-66 | 21/05/2024 | 12 | 24 | 3.600,00 | 10.991,40 | 5.100,00 | |
| 2024 | 71330 | DISPENSA | COMPRA JOGOS REFERENTE AO PROJETO FORMAÇÃO DE LEITORES 2024 PARA A UNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A | 58.731.662/0001-11 | 31/10/2024 | 597,95 | 0,00 | 597,95 | |||
| 2024 | 74163 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRÁULICOS | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 75.400.218/0020-03 | 22/11/2024 | 245,70 | 0,00 | 231,70 | |||
| 2024 | 75479 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | 45.937.136 WAGNER GARCIA DE SOUZA JUNIOR | 45.937.136/0001-60 | 03/12/2024 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | |||
| 2024 | 76388 | DISPENSA | HD / SSD PARA PC DA LANCHONETE. | MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | 08/12/2024 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | |||
| 2024 | 76908 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | BPL ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA | 28.508.104/0001-20 | 12/12/2024 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | |||
| 2024 | 77390 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS COUCHE PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 17/12/2024 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2024 | 77898 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA ENSINO INFANTIL DO SESC - SMO. | ELIO ZIGLIOLI 00772294950 | 17.544.063/0001-01 | 20/12/2024 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | |||
| 2024 | CC 019/24 - 08 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 201.261,00 | 0,00 | 42.398,76 | ||
| 2024 | PG 077/24 - 05 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACO E PAPÉIS ESPECIAIS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | IMPERATRIZ COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14.546.646/0001-83 | 30/08/2024 | 12 | 1.739,52 | 0,00 | 1.739,52 | ||
| 2024 | 76574 | INEXIGIBILIDADE | DAY USE COM REFEIÇÕES - ARA | HOTEL TERMAS TUBARAO LTDA | 30.591.256/0001-81 | 10/12/2024 | 7.718,00 | 0,00 | 7.718,00 | |||
| 2024 | 50588 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A UNIDADE DE ITAJAÍ | TINTURARIA, COSTURA E LAVANDERIA RKD LTDA | 44.712.946/0001-56 | 15/05/2024 | 1.194,00 | 0,00 | 1.171,20 | |||
| 2024 | 71314 | DISPENSA | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ARES CONDICIOANDOS DO SESC ESCOLA BLUMENAU | ARTE EM AR - CLIMATIZACAO & ENERGIA SOLAR LTDA | 80.136.344/0001-61 | 31/10/2024 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
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