| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERI DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 65.074.213/0004-56 | 09/12/2024 | 5.417,30 | 0,00 | 5.417,30 | |||
| 2024 | 386/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA 24H PARA O TERRENO DO SESC SÃO JOSÉ | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | 00.482.840/0001-38 | 13/12/2024 | 3 | 0,00 | 0,00 | 69.802,74 | ||
| 2024 | 77402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GABINETE FECHADO, PARA BATERIAS DE NOBREAK E KIT DE INSTALAÇÃO DA SERIE DE BATERIAS DO NOBREAK DA RECEPÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 17/12/2024 | 1.267,50 | 0,00 | 1.267,50 | |||
| 2024 | 77907 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA SESC VERÃO 2025. - ING. | 43.083.834 PAULA MABA GONCALVES | 43.083.834/0001-10 | 20/12/2024 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||
| 2024 | CC 020/24 - 04 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 21/05/2024 | 12 | 7.099,38 | 0,00 | 5.158,80 | ||
| 2024 | PG 080/24-06 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS SALGADOS CONGELADOS VALIDADE 12 MESES | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 29/08/2024 | 12 | 115.300,00 | 0,00 | 55.893,00 | ||
| 2024 | 62812 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL PARA PRSLAG. | MARIO SERGIO ARRUDA ANTUNES ME | 11.459.100/0001-05 | 29/08/2024 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | |||
| 2024 | 53947 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | AMBIENTAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 04.753.874/0001-70 | 18/06/2024 | 5.440,00 | 0,00 | 5.060,00 | |||
| 2024 | 71515 | DISPENSA | SERVIÇO DE SUCÇÃO DE 10.000 LITROS CAIXA DE GORDURAS DO HOTEL SESC CACUPÉ. | R.E. DESENTUPIDORA LTDA | 03.338.971/0001-34 | 01/11/2024 | 8.700,00 | 0,00 | 5.220,00 | |||
| 2024 | 74210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO PERSONALIZADO PARA LEMBRANÇA DE ENCERRAMENTO DE CICLO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | INDUSTRIA TEXTIL BANDEIRANTE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24.052.700/0001-98 | 25/11/2024 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | |||
| 2024 | 75502 | DISPENSA | CAROLINNE THOMAZI NIEHEUS SCHLICKMANN | 30.033.524/0001-40 | 03/12/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||||
| 2024 | 76403 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | VETRA ELEVADORES | 25.093.896/0001-21 | 09/12/2024 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | |||
| 2024 | 76926 | DISPENSA | BRINQUEDOS CRIATIVOS | JOSIANE GONCALVES 05424183980 | 31.413.052/0001-13 | 12/12/2024 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2024 | 77405 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | SETA DEDETIZADORA LTDA | 33.314.308/0001-60 | 17/12/2024 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | |||
| 2024 | 77908 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA SESC VERÃO 2025. - ING. | 58.509.874 HENRY BILL MC QUADE JUNIOR | 58.509.874/0001-59 | 20/12/2024 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||
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