| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76360 | DISPENSA | - PLASTICO PLASTIFICACAO POUCH/POLASEAL FILM A4 220X307 C/ 100 - PLASTICO PLASTIFICACAO POUCH/POLASEAL FILM A3 303X426 C/ 100 | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 06/12/2024 | 559,60 | 0,00 | 559,60 | |||
| 2024 | 76899 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK PARA ENCERRAMENTO DO INGLÊS QUE IRA ACONTECER DIA 16/12 SESC SÃO BENTO DO SUL | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | 12/12/2024 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | |||
| 2024 | 77375 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | DAIANE LEITE PAZ | *.978.309-* | 17/12/2024 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2024 | 77892 | DISPENSA | SERVIÇO PARA REFORMAS EM BANHEIROS, SALA DE GINASTICA, JAR INVERNO E SALA BEM ESTAR - CHA. | WOSK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 52.239.925/0001-93 | 20/12/2024 | 63.604,53 | 0,00 | 63.604,53 | |||
| 2024 | CC 019/24 - 02 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/06/2024 | 12 | 75.180,60 | 0,00 | 15.916,36 | ||
| 2024 | 65889 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO DIDÁTICO PARA O LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM. | ARRUDA FINDER COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 08.940.341/0001-59 | 23/09/2024 | 3.783,32 | 0,00 | 3.783,32 | |||
| 2024 | 313 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROJETOS DO SESC SC - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 30.577.619/0001-24 | 17/03/2025 | 12 | 831.957,26 | 0,00 | 308.873,29 | ||
| 2024 | 48335 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHES EDUCAÇÃO ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PEDACINHO DO CEU PAES E DOCES LTDA | 29.937.129/0001-02 | 26/04/2024 | 2.902,00 | 0,00 | 2.670,20 | |||
| 2024 | 71266 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E PASSEIOS - EXCURSÃO PARATY - PRA | 29.726.856 REJANE MENDA | 29.726.856/0001-20 | 31/10/2024 | 41.830,00 | 0,00 | 38.910,00 | |||
| 2024 | 74136 | DISPENSA | PEÇA PARA FORNO ELÉTRICO DO ENSINO FUNDAMENTAL | KI FRIO REFRIGERACOES COMERCIAIS LTDA | 79.297.958/0001-46 | 22/11/2024 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2024 | 75468 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO OFICINEIRO OFICINA DE ARTES CÊNICAS- ACROBACIA EM SOLO PROJETO OXIGÊNIO 2025 27/01 - 31/01 - JOA | 54.272.997 VINICIUS ROGERIO LEMOS DE ALMEIDA | 54.272.997/0001-68 | 03/12/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2024 | 76373 | DISPENSA | DIÁRIO DE CLASSE EM PAPEL APROX. A3 | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 06/12/2024 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | |||
| 2024 | 76901 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO PARA EVENTO SESC VERÃO 2025 SESC JARAGUÁ DO SUL | MARCOS ALTAIR SILVEIRA JUNIOR | 49.786.142/0001-15 | 12/12/2024 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2024 | 77383 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE BARRA MONTADA E PRATELEIRA QUATRO ANDARES PARA CANELEIRAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | 18/12/2024 | 7.252,50 | 0,00 | 7.252,50 | |||
| 2024 | 77891 | DISPENSA | SERVIÇOS ELETRICOS. | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 20/12/2024 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | |||
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