| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITENS SEM LICITAÇÃO VIGENTE, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS - HSBL | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 02/12/2024 | 290,30 | 0,00 | 290,30 | |||
| 2024 | 76344 | DISPENSA | COMPRA DE LIMPADOR DESENGORDURANTE ML 100 PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA | 81.002.990/0001-07 | 06/12/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2024 | 76893 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOBAG EM NYLON 600 PARA SESC LER TIJUCAS | FABIANA LUZIA DA ROSA LIDIO | 46.002.699/0001-20 | 12/12/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2024 | 77371 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | JAQUELINE BAUER TB | 85.177.525/0001-50 | 17/12/2024 | 1.132,56 | 0,00 | 1.132,56 | |||
| 2024 | 77884 | DISPENSA | COMPRA DE EMBALAGENS | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 20/12/2024 | 526,13 | 0,00 | 526,13 | |||
| 2024 | CC 018/24 - 05 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 248.218,40 | 0,00 | 170.187,08 | ||
| 2024 | 260/2024 -SCBIG | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 79.894.168/0001-48 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 12.321,48 | 9.509,67 | |
| 2024 | 316 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA FESTA JUNINA POR UM PERIODO DE 12 MESES - GLA | MELIM COMERCIAL LTDA | 49.608.132/0001-90 | 31/03/2025 | 12 | 20.344,68 | 0,00 | 19.017,00 | ||
| 2024 | 48387 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MONITORES PROFISSIONAIS, COM SOFTWARE E SUPORTE PARA MURAL DIGINAL NAS UNIDADES DE JOINVILLE, PRAINHA, ITAJAÍ, CONCÓRDIA, CHAPECÓ, JARAGUÁ DO SUL E CRICIÚMA. | CENARIO RJ TECNOLOGIA EM AUDIO E VIDEO LTDA | 21.515.602/0001-51 | 29/04/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2024 | 71252 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 31/10/2024 | 18.066,00 | 0,00 | 17.112,20 | |||
| 2024 | 74110 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PEDACINHO DO CEU PAES E DOCES LTDA | 29.937.129/0001-02 | 22/11/2024 | 3.085,70 | 0,00 | 3.085,70 | |||
| 2024 | 75453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO SALGADINHOS PARA FEIRA DE IDIOMAS-SLCAÇ | PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DE LTDA | 03.614.407/0001-05 | 02/12/2024 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2024 | 76348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORDÃO COM LÂMPADAS VINTAGE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | 07/12/2024 | 466,75 | 0,00 | 466,75 | |||
| 2024 | 76894 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ACADEMIA DO SESC SÃO JOSÉ | MELIM COMERCIAL LTDA | 49.608.132/0001-90 | 12/12/2024 | 1.991,50 | 0,00 | 1.991,50 | |||
| 2024 | 77372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE HIDRANTES PARA REPOR NAS CAIXA DE HIDRANTES PARA O SESC PRAINHA | EXTINCÊNDIO COM. DE MATERIAIS CONTRA INC | 75.526.111/0001-35 | 17/12/2024 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | |||
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