| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 260/2024 - PRA | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 79.894.168/0001-48 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 24.369,36 | 16.361,13 | |
| 2024 | PG154-24 | PREGÃO | REQUISIÇÃO PARA LICITAÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO DESCARTAVEIS | GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA | 20.202.695/0001-00 | 20/02/2025 | 12 | 62.144,90 | 0,00 | 22.382,69 | ||
| 2024 | 103/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA UNIDADE DO INGLESES, CONFORME TOC 6806/2023 | FORTUNATO SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | 07.010.634/0001-74 | 24/04/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 0,00 | 26.999,00 | |
| 2024 | 71142 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI SALGADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 31/10/2024 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |||
| 2024 | 74067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A UNIDADE - SJB. | LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA. | 78.331.899/0001-12 | 22/11/2024 | 2.497,57 | 0,00 | 2.497,57 | |||
| 2024 | 75419 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DOS CORREDORES, SALA COZINHA E RESTAURANTE DO SESC SÃO JOAQUIM | 57.172.662 JOSE ALMIR FRANCISCO DE CHAGAS | 57.172.662/0001-66 | 02/12/2024 | 7.365,00 | 0,00 | 7.365,00 | |||
| 2024 | 76330 | DISPENSA | COMPRA DE TONER | S. M. E. RHENIUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA | 39.602.992/0001-62 | 06/12/2024 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | |||
| 2024 | 76883 | DISPENSA | COFFEE BREAK | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | 11/12/2024 | 175,50 | 0,00 | 175,50 | |||
| 2024 | 77361 | DISPENSA | BRU - MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FEIRAS DE 13 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | ANA LUIZA VECHINI | *.473.269-* | 16/12/2024 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2024 | 77871 | DISPENSA | RADIO COMUNICADOR | SEGURANÇA E TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.438.394/0001-50 | 20/12/2024 | 793,30 | 0,00 | 793,30 | |||
| 2024 | CC 017/24 - 20 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/06/2024 | 12 | 12.320,20 | 0,00 | 1.672,52 | ||
| 2024 | 260/2024 - RDS | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 79.894.168/0001-48 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 53.658,72 | 34.412,12 | |
| 2024 | PG155-24 | PREGÃO | REQUISIÇÃO PARA LICITAÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO EMBALAGENS | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 29.084.363/0001-34 | 20/02/2025 | 12 | 11.800,00 | 0,00 | 11.472,24 | ||
| 2024 | 112/2024 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA ATENDER IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DO BAR CAFÉ NO HOTEL SESC CACUPÉ PREVISTO PARA 29/04/2024. TOC:3183.01/2024. | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 29/04/2024 | 12 | 11.650,00 | 0,00 | 11.650,00 | ||
| 2024 | 71192 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 30/10/2024 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
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