| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93038 | DISPENSA | COLOCAÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA NOS BANHEIROS - DR | DL SERVIÇOS LTDA | 46.555.543/0001-76 | 06/05/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 93439 | DISPENSA | SERV. TERCEIRIZADO | GRAZIELA BACHMANN WOZNIAK | 54.904.270/0001-56 | 08/05/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 93787 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO PASSTROUG QUENTE E FRIO - BRU | TECNOLAR INDUSTRIAL FOGOES LTDA | 54.297.519/0001-02 | 12/05/2025 | 2.017,90 | 0,00 | 2.017,90 | |||
| 2025 | 95331 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE PARA ATIVIDADES DE GRUPOS - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 26/05/2025 | 83,23 | 0,00 | 83,23 | |||
| 2025 | 94665 | DISPENSA | MÓVEIS COMERCIAIS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA JOINVILLE | CBR VASOS LTDA | 43.969.417/0001-70 | 19/05/2025 | 1 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | ||
| 2025 | 94858 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE ADESIVOS ADESIVOS EM VINIL, TAMANHO 40 X 40 CM, CORTE RETO | ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA | 08.432.848/0001-00 | 21/05/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 95298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI LANCHE DA EDUCAÇÃO DE CHAPECÓ - MÊS DE JUNHO | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 23/05/2025 | 17.430,00 | 0,00 | 11.337,48 | |||
| 2025 | 95597 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CHAVES DA UNIDADE - JOA | CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS E EQUIP. PARA | 09.448.800/0001-44 | 27/05/2025 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |||
| 2025 | 95985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53, 59 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. OBS: O ITEM MACARRÃO FARFALLE FOI REPASSADO PARA O FORNECEDOR 2º COLOCADO COPAL, DEVIDO SER ITEM CRÍTICO E MARCA JÁ APROVADA. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 29/05/2025 | 1.725,60 | 0,00 | 1.725,60 | |||
| 2025 | 96306 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER MANUTENÇÃO DO PISO VINILICO NA SALA DE JODOS DE TODO MUNDO DO SESC PRAINHA | VIA CATARINA VAREJISTA E ATACADISTA DE R | 17.573.859/0001-92 | 02/06/2025 | 17.023,80 | 0,00 | 17.023,80 | |||
| 2025 | 96641 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE ALGODÃO PARA USO NO BAR E CAFÉ - HSCAC | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 04/06/2025 | 2.852,25 | 0,00 | 2.852,25 | |||
| 2025 | 96976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA MAQUINA DE LAVAR - ARA | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 06/06/2025 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | |||
| 2025 | 97302 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA JUNINA DO SESC ITAJAÍ | THAINARA DA SILVA - ME | 17.952.220/0001-18 | 10/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 97662 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA TERCEIRIZADA PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,NOSSA UNIDADE ESTA COM UMA COLABORADORA AFASTADA E OUTRA DE ATESTADO,NO ENTANTO PRECISAMOS MANTER A UNIDADE EM ORDEM,EM ANEXO ORÇAMENTO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE ATENDE AS FORMAS DE PAGAMENTO DO SESC | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 11/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2024 | CC 017/24 - 19 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 10/06/2024 | 12 | 9.346,86 | 0,00 | 2.795,11 | ||
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