| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | 15/04/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | 91076 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BACKDROP EDCUCAÇÃO INFANTIL - MAF | LUIS AUGUSTO VINOTTI | 21.824.619/0001-90 | 17/04/2025 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | ||
| 2025 | 91459 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE DO BERÇARIO VESPERTINO | RL MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.604.014/0001-80 | 23/04/2025 | 0 | 138,67 | 0,00 | 138,67 | ||
| 2025 | 91790 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO GUIA TURISMO PASSEIO GRAMADO E PORTO ALEGRE - BCA | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 | 25/04/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 92142 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS PARA A INTERNET DA SECRETARIA DA ESCOLA-ARA. ESSE SERVIÇO JÁ FOI FINALIZADO E CONCLUÍDO PELA EMPRESA PROJETAR. NOTA EMITIDA DIVERGENTE DO PEDIDO INICIAL FRENTE A NEGATIVA DA EMPRESA EM ALTERAR A NOTA TIVEMOS QUE FAZER DOIS PEDIDO DIFERENTES, POR ESTE MOTIVO A DATA DO PEDIDO SERÁ DIFERENTE DA DATA DA NOTA FISCAL. NÃO DISPONÍVEL NO CD. | PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 15.385.294/0001-94 | 29/04/2025 | 0 | 451,93 | 0,00 | 451,93 | ||
| 2025 | 92534 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL , POIS ESTÁ EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 02/05/2025 | 0 | 987,67 | 0,00 | 987,67 | ||
| 2025 | 92938 | DISPENSA | TREINAMENTO DE BRIGADISTA PARA COLABORADORES DA EDUCAÇÃO - CAN | KETLEEN JUSTINO DOS SANTOS | 52.879.655/0001-85 | 06/05/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 93317 | DISPENSA | OFICINEIRO PARA PROJETO ESCOLA ESCRITORA - CHA | EVA & IVO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 14.815.614/0001-36 | 08/05/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 94425 | DISPENSA | SERV. ODONTOLOGICOS | ELISA BITTELBRUNN PROTESE DENTARIA LTDA | 57.494.169/0001-62 | 16/05/2025 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 94117 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINHÃO PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO - PRSLAG | ANTONIO MOREIRA FILHO | *.782.939-* | 14/05/2025 | 0 | 25.825,00 | 0,00 | 20.658,20 | ||
| 2025 | 94437 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA OS JOGOS ESCOLARES - DESTINO: UNESC. | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 83.286.443/0001-18 | 16/05/2025 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 94765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 72.100.381/0001-91 | 20/05/2025 | 0 | 300,50 | 0,00 | 300,50 | ||
| 2025 | 95114 | DISPENSA | SERVIÇO GRAFICO | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 23/05/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 95517 | DISPENSA | OFICINA DE MAQUIAGEM NAS TURMAS DE TEATRO, NO DIA 03 DE MAIO, DAS 15H ÀS 17H 001112030002 - AC/A.F-CURSO DE TEATRO RAZÃO SOCIAL: MÔNICA MEDEIROS CNPJ: 46395350000103 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: NUBANK AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 47518260-3 | MONICA MEDEIROS DA SILVA | 46.395.350/0001-03 | 27/05/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 97326 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 53/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS PELO FORNECEDOR OUROLIMPE. OBS: O PEDIDO 095906 DO FORNECEDOR OESA FOI CANCELADO EM 10/06/25, DEVIDO NÃO CONSEGUIR ATENDER NAS GRAMATURA EXATA DOS PRODUTOS. OS MESMOS ITENS FORAM REPASSADOS PARA OS FORNECEDORES SUBSEQUENTES. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 10/06/2025 | 0 | 679,20 | 0,00 | 679,20 | ||
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