| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111542 | DISPENSA | LUBRIFICANTE INTIMO K-MED GEL 100 GR | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 84.683.481/0164-13 | 24/09/2025 | 189,90 | 0,00 | 189,90 | |||
| 2025 | 111790 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DO VEÍCULO TRATOR DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ADMIR BARBOSA DE LIMA | 17.461.624/0001-09 | 25/09/2025 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | |||
| 2025 | 112141 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESPELHOS CAMARIM | LAFETE LTDA EPP | 00.204.689/0001-76 | 29/09/2025 | 434,74 | 0,00 | 434,74 | |||
| 2025 | 112520 | DISPENSA | REFERENTE QUALIVIDA E INTREGA ANIVERSARIO SESC | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 01/10/2025 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | |||
| 2025 | 112868 | DISPENSA | LIXEIRAS | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | 02/10/2025 | 343,44 | 0,00 | 343,44 | |||
| 2025 | 113205 | DISPENSA | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL, JUSTIFICA-SE A LAVAÇÃO INTERCALADA DOS DOIS AUTOMÓVEIS DISPONÍVEIS. EM UMA SEMANA, SERÁ REALIZADA A LAVAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA UNIDADE. NA SEMANA SEGUINTE, SERÁ LAVADO O VEÍCULO UTILIZADO PELA GERÊNCIA, O QUAL REALIZA DESLOCAMENTOS FREQUENTES, DIA SIM DIA NÃO, PARA A UNIDADE DE MAFRA, ONDE A GESTORA TAMBÉM EXERCE FUNÇÃO DE GERÊNCIA. ESSA ALTERNÂNCIA VISA OTIMIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS, GARANTIR A LIMPEZA ADEQUADA DOS VEÍCULOS E MANTER A APRESENTAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS MESMOS.ORÇAMENTO EM ANEXO | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 06/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 113574 | DISPENSA | DOCES DIVERSOS | MS COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME | 11.401.922/0001-27 | 07/10/2025 | 449,90 | 0,00 | 449,90 | |||
| 2025 | 113909 | DISPENSA | CONECTOR EMENDA 2P 41 A 0,5A 6MM 221-612 WAGO. | ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 12.821.926/0001-27 | 09/10/2025 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | |||
| 2025 | 114248 | DISPENSA | PIPOCA | BJL DISTRIBUIDORA EIRELI | 22.875.384/0001-29 | 10/10/2025 | 155,70 | 0,00 | 155,70 | |||
| 2025 | 114637 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER A ELÉTRICA NOS MOVEIS NOVOS DA NOVA CENTRAL DO SESC PRAINHA | SAO SILVESTRE REFORMAS E PINTURAS LTDA. | 49.308.517/0001-31 | 14/10/2025 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2025 | 115028 | DISPENSA | TROCA DE PNEU DO FESTBACK QUE ACABOU RASGANDO EM UM BURACO | TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 28.090.609/0001-18 | 15/10/2025 | 899,27 | 0,00 | 899,27 | |||
| 2025 | 115415 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO EM A4 | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 17/10/2025 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |||
| 2025 | 115853 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO HDMI EDUCAÇÃO | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 21/10/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 116212 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LARANJAS PARA ATIVIDADES DA OFICINA CULINÁRIA | JB MERCADO LTDA | 10.575.200/0001-26 | 23/10/2025 | 295,37 | 0,00 | 192,17 | |||
| 2025 | 116598 | DISPENSA | REF. RI 424185 AQUISIÇÃO DE ITENS ESPECÍFICOS PARA DECORAR OS AMBIENTES DA POUSADA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UMA AMBIENTAÇÃO TEMÁTICA E ACOLHEDORA DURANTE O PERÍODO NATALINO, VALORIZANDO A EXPERIÊNCIA DOS HÓSPEDES E FORTALECENDO A IDENTIDADE VISUAL DO ESTABELECIMENTO. RESSALTA-SE QUE FOI APRESENTADO UM ÚNICO ORÇAMENTO, REFERENTE AOS ITENS SELECIONADOS DIRETAMENTE NA LOJA, POR SE TRATAREM DE PEÇAS DE INTERESSE PARA COMPLEMENTAR. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DESMARCADA, CONFORME ORIENTAÇÃO RECEBIDA DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO (DOCUMENTO EM ANEXO). | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 27/10/2025 | 776,11 | 0,00 | 776,11 | |||
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