| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90712 | DISPENSA | HOSPEDAGEM HOTEL GRAMADO, STS: 544/2024 - LAGU | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 15/04/2025 | 0 | 16.638,24 | 0,00 | 16.638,24 | ||
| 2025 | 91073 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PASCOA | PAPELARIA E ARTESANATO UNIVERSO EIRELI - | 12.420.690/0001-17 | 17/04/2025 | 0 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | ||
| 2025 | 91455 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | 86.184.074/0160-63 | 23/04/2025 | 0 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | ||
| 2025 | 91788 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA PASSEIO GASPAR - BCA | BERNADETE PARIS | 21.995.301/0001-72 | 25/04/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 92141 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS - SJOA | PAULO FLORES DE OLIVEIRA ME | 10.511.423/0001-20 | 29/04/2025 | 0 | 121,43 | 0,00 | 121,43 | ||
| 2025 | 92533 | DISPENSA | CABO HDMI. | LAGES INFORMATICA LTDA | 43.174.934/0001-52 | 01/05/2025 | 0 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | ||
| 2025 | 92936 | DISPENSA | LOCAÇAO DE 160 CUMBUCAS DE 300ML PARA SESC REUNE - SJOA | JOSE NOISETE MORAES 66545900900 | 19.320.326/0001-24 | 06/05/2025 | 0 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||
| 2025 | 93474 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA PROJETO MUNDO A MESA E ACERVO DA NUTRIÇÃO - PAL | TATIANA CIDRAL DE SOUZA 00397726910 | 30.898.919/0001-05 | 08/05/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 93695 | DISPENSA | SERV. ODONTOLOGICOS | LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA KADLETZ LTDA | 79.018.537/0001-39 | 12/05/2025 | 0 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2025 | 94111 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A SEMANA - RDS | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 14/05/2025 | 0 | 1.227,20 | 0,00 | 1.227,20 | ||
| 2025 | 94464 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE PARA TREINAMENTO 23 E 24/5 - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 16/05/2025 | 0 | 1.415,00 | 0,00 | 1.415,00 | ||
| 2025 | 94763 | DISPENSA | 02 TELEFONE SEM FIO TS 3110 PRETO | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 20/05/2025 | 0 | 399,80 | 0,00 | 399,80 | ||
| 2025 | 95111 | DISPENSA | - AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M PARA COLETA DE EXAME PREVENTIVO PAPANICOLAU PARA O PROJETO SESC SAÚDE MULHER (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER). - ESPÉCULO TAMANHO M EM FALTA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC. | ASAMED - DIST. DE PROD. MÉDICOS FARMACÊU | 07.281.329/0001-17 | 22/05/2025 | 0 | 323,60 | 0,00 | 323,60 | ||
| 2025 | 95516 | DISPENSA | TECIDO JULIANA PARA FIGURINO DANÇA LIVRE MASTER 001112030001 - AC/A.F-CURSO DE DANÇA | FLOMATEC COMÉRCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | 27/05/2025 | 0 | 939,25 | 0,00 | 867,00 | ||
| 2025 | 97325 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 53/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS PELO FORNECEDOR OUROLIMPE. OBS: O PEDIDO 095906 DO FORNECEDOR OESA FOI CANCELADO EM 10/06/25, DEVIDO NÃO CONSEGUIR ATENDER NAS GRAMATURA EXATA DOS PRODUTOS. OS MESMOS ITENS FORAM REPASSADOS PARA OS FORNECEDORES SUBSEQUENTES. | CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA | 38.118.266/0001-06 | 10/06/2025 | 0 | 551,60 | 0,00 | 551,60 | ||
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