| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85157 | DISPENSA | FRUTAS | SUPERMERCADO MARCIO LTDA | 79.427.159/0003-09 | 05/03/2025 | 0 | 319,49 | 0,00 | 319,49 | ||
| 2025 | 85513 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MKW 6615 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 07/03/2025 | 0 | 3.076,00 | 0,00 | 3.076,00 | ||
| 2025 | 85843 | DISPENSA | INGRESSO PARA O PASSEIO PREVISTO EM ROTEIRO DO TURISMO SOCIAL NO DIA 22/03-LAG | PARQUE MUNDO NOVO ROTA DAS CACHOEIRAS LT | 30.748.559/0001-65 | 10/03/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 86181 | DISPENSA | TRASLADO EXCURSÃO POMERODE - CAN | VIAÇÃO CANOINHAS LTDA | 27.777.964/0001-05 | 12/03/2025 | 0 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | ||
| 2025 | 86491 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LAGU | MEDEIROS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 95.821.641/0001-13 | 17/03/2025 | 0 | 276,50 | 0,00 | 258,00 | ||
| 2025 | 86801 | DISPENSA | PRESUNTO COZIDO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 18/03/2025 | 0 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | ||
| 2025 | 87166 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA POSSAPP ME CNPJ: 169252660001-85 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BB AGÊNCIA: 3077-5 CONTA CORRENTE: 300602-6 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | ANA PAULA POSSAPP | 16.925.266/0001-85 | 20/03/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 87567 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EXTRATO TOMATE - RDS | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | 24/03/2025 | 0 | 27,98 | 0,00 | 27,98 | ||
| 2025 | 87946 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE LONA BANNER ARANHA PARA A REUNIÃO DE GERENTES, DIAS 07 A 09 DE ABRIL, NO HSCAC. | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 27/03/2025 | 0 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | ||
| 2025 | 88325 | DISPENSA | AQUISICAO DE PRODUTO PARA ANDAMENTO DIDATICO EM ATIVIDADES DE MUSICA FONTE 12V/1A GLOBO PARA MICROFONE | ELETRONICA FREITAS LTDA - ME | 01.614.382/0001-06 | 31/03/2025 | 0 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | ||
| 2025 | 88795 | DISPENSA | TRANSPORTE EXCURSÃO BLUMENAU/POMERODE - LAG | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 02/04/2025 | 0 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | ||
| 2025 | 89176 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL 20X20 ITEM EM FALTA NO CD | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | 04/04/2025 | 0 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | ||
| 2025 | 89600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CIA ARTÍSTICA KARMA PARA MEDIAÇÃO DA AÇÃO PENSAMENTO GIRATÓRIO PROMOVIDA PELO PROJETO PALCO GIRATÓRIO. | ASSOCIACAO KARMA CIA DE TEATRO | 19.400.072/0001-54 | 07/04/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 89997 | DISPENSA | SERVIÇO PARA TROCA DE 10 LAMPADAS NO GINASIO E MANTUENÇÃO EM REDE DE ILUMINAÇÃO COM CURTO ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | ALAN FAGUNDES | 30.319.281/0001-00 | 09/04/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 90369 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTOS DOS PROJETOS BIBLIOTECA DE BRINCAR E CLUBE DE LEITURA, PELA UNIDADE CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 11/04/2025 | 0 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | ||
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