| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107023 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL - SJOA SERVIÇO REALIZADO NA COZINHA DA UNIDADE | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 22/08/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 107376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO RESTAURANTE | BORDINI SOLUCOES LTDA | 13.270.527/0001-88 | 26/08/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 108595 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - PROJETO MEDIAÇÕES ARTE EDUCAÇÃO HÓSPEDE MARIURKA MATURELL RUIZ CHECK-IN 03/09 CHECK-OUT 04/09 | FLIPPER HOTEL LTDA | 95.850.327/0001-69 | 03/09/2025 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | |||
| 2025 | 108069 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENCANADOR - REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE CAIXA DE GORDURA E ESGOTO DA ESCOLA SESC CRICIÚMA. | PEDRO MANOEL RONCHI DA ROSA 05689144908 | 43.928.489/0001-79 | 01/09/2025 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | |||
| 2025 | 108415 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIDORA DE FOSSA SÉPTICA NA ACADEMIA - LAGU | PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA L | 30.929.522/0001-33 | 03/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 108783 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MUSICO PARA OFICINA | 51.168.568 FRANCISCO CARLOS RAMOS ANTUNES | 51.168.568/0001-57 | 04/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 109121 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA - ITA | DT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 16.639.784/0001-32 | 08/09/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 109481 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA SONORIZAÇAO DA DALA DE PILATES ESTUDIO - URU | RODRIGO EDVALDO RIBEIRO | 16.662.234/0001-34 | 09/09/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 109892 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO TOUCH SCREEN PARA ENCONTRO 60+2025 NO HSCAC - DR | MIRAHTE EVENTOS E LOCACOES LTDA | 16.102.171/0001-61 | 11/09/2025 | 1 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 | ||
| 2025 | 110145 | DISPENSA | 02 MONTAGEN E DESMONTAGEM UNIT 60,00 TOTAL:120,00 MONTAGEM E DESMONTAGEM TOTAL: 60,00 03 REMENDOS TOTAL:120,00 TROCA DE CAMERA TOTAL:140,00 | MIZAEL TRINDADE ME | 07.497.863/0001-65 | 15/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 110498 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA VAI E VEM PARA PORTA DE ACESSO DA COZINHA PARA SALÃO DO RESTAURANTE | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 17/09/2025 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | |||
| 2025 | 110867 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 19/09/2025 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | |||
| 2025 | 111339 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO DA POUSADA. | TORTELLI MOTORES LTDA | 79.240.354/0001-63 | 24/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 111681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DA UNIDADE - SMO | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | 26/09/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 112065 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MONITORIA PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SESC BRUSQUE | JLM DIVERSAO LTDA | 34.893.702/0001-63 | 29/09/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
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