| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85592 | DISPENSA | REF A COMPRA DE DOCINHOS PARA COFFEE SESC INTEGRA DIA 15/03/25 - CAN | 59.382.521 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 59.382.521/0001-01 | 07/03/2025 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | |||
| 2025 | 85955 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 11/03/2025 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | |||
| 2025 | 86264 | DISPENSA | RI 324780 RC 324833 | TANIA MARA MARTENDAL BUNN ME | 74.095.282/0001-94 | 13/03/2025 | 148,25 | 0,00 | 148,25 | |||
| 2025 | 86571 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL VAZAMENTO CANO CISTERNA E GARAGEM | ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 09.647.873/0001-65 | 17/03/2025 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | |||
| 2025 | 86901 | DISPENSA | FILTRO E TROCA DE ÓLEO | FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA | 19.114.328/0001-67 | 19/03/2025 | 536,31 | 0,00 | 536,31 | |||
| 2025 | 87263 | DISPENSA | LIMPEZA DE COIFA E EXAUSTÃO/DUTOS DA COZINHA DO RESTAURANTE DO HOTEL - HSBLU. | MASTER INOX SOLUCOES EM ACO LTDA | 52.450.476/0001-28 | 21/03/2025 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | |||
| 2025 | 87655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA 38 X38 COM 3MM DE ESPESSURA | GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 00.756.110/0001-88 | 25/03/2025 | 943,50 | 0,00 | 943,50 | |||
| 2025 | 88103 | DISPENSA | SERVICO HOSPEDAGEM ASSESSORIA PROJETO MEDIACAO EM ARTES ASSESSORA CAROLINE BRUNONI | HOTEL SOLARIS LTDA | 80.487.960/0001-67 | 28/03/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 88429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANQUETAS PARA COPA DOS COLABORADORES DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | KELY CRISTINA GAVA | 05.913.545/0001-02 | 31/03/2025 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | |||
| 2025 | 88856 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NHOQUE PARA RESTAURANTE E TRANSPORTADA, ITEM SEM LICITAÇÃO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 02/04/2025 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | |||
| 2025 | 89296 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE , POIS ESTA EM FALTA NO CD. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 04/04/2025 | 904,20 | 0,00 | 904,20 | |||
| 2025 | 89680 | DISPENSA | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DOS BANCOS DOS BANHEIROS DA ACADEMIA | CESAR TINTAS LTDA | 04.804.413/0002-60 | 08/04/2025 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | |||
| 2025 | 90101 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO. | VOLNEI RIBEIRO FRANCA | 22.975.909/0001-06 | 10/04/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 90442 | DISPENSA | BOIA E VALVULA | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 11/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 90776 | DISPENSA | SERV. IMPRESSÃO | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | 15/04/2025 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |||
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