| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78220 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FEIRAS - PRA | EDUARDA XAVIER DE LIMA | 55.714.534/0001-71 | 07/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 78389 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NO RESTAURANTE E LANCHONETE, PROCESSO PARA CERCA DE 10 DIAS - HSBL | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0011-96 | 08/01/2025 | 181,19 | 0,00 | 181,19 | |||
| 2025 | 90208 | INEXIGIBILIDADE | CURADORIA DO SETOR ARTISTICO - PARA REGULAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS - GEC | IVE NOVAES LUNA 80642888949 | 37.881.397/0001-88 | 10/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 93109 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO INTERNO RCC (ACESSIBILIDADE) - DR | INSTITUTO RANAI ENSINO E DESENVOLVIMENTO | 46.757.247/0001-58 | 07/05/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 78958 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SETORES HOTEL SESC BLUMENAU | PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA | 01.104.244/0001-87 | 14/01/2025 | 1.518,40 | 0,00 | 1.518,40 | |||
| 2025 | 99547 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS VISITA AGRICOLA DA ILHA - FORNECEDOR UNICO - PRA | AGRICOLA DA ILHA COMERCIO DE PLANTAS LTD | 06.538.598/0001-53 | 26/06/2025 | 810,00 | 0,00 | 427,50 | |||
| 2025 | 101936 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO FLORADA DOS GIRASSOIS - JOI | AGRICOLA DA ILHA COMERCIO DE PLANTAS LTD | 06.538.598/0001-53 | 14/07/2025 | 2.070,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 104472 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO RECEPTIVO CATAMARÃ - PASSEIO + BUFFET - EST | TRES FRONTEIRAS NAVEGACAO E TURISMO LTDA | 34.626.446/0006-52 | 04/08/2025 | 7.920,00 | 0,00 | 6.660,00 | |||
| 2025 | 107392 | INEXIGIBILIDADE | CUSTOS DE PRODUÇÃO COMPLEMENTARES - SONORA BRASIL - GEC | LOUREIRO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | 22.982.778/0001-86 | 26/08/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 109759 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO PARA DUE DILIGENCE E PARECER DE RISCOS - IMÓVEL CHAPECÓ. | 57.414.249 DANIELA PERCHIM | 57.414.249/0001-60 | 11/09/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 112711 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA PRJETO BIBLIOTECA INQUIETA - BRU | DESIGN CINEMA & LITERATURA LTDA | 07.855.644/0001-00 | 02/10/2025 | 5.670,00 | 0,00 | 5.670,00 | |||
| 2025 | 116120 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SEMANA DA LONGEVIDADE - SJOA | 49.884.481 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 49.884.481/0001-34 | 23/10/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 119549 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE RECEPTIVO ROTEIRO ARAUCÁRIA (FORN. ÚNICO) - CAN | J. FREITAS EXCURSÕES | 34.865.754/0001-26 | 17/11/2025 | 6.105,00 | 0,00 | 5.735,00 | |||
| 2025 | 80591 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 28/01/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 80961 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 30/01/2025 | 975,04 | 0,00 | 975,04 | |||
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