| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JSU - PE 007/25 | PREGÃO | TRP PELLETS - 12 MESES PARA UNIDADES DO SESC | KOALA ENERGY LTDA | 05.346.462/0001-89 | 23/04/2025 | 12 | 252.000,00 | 0,00 | 105.840,00 | ||
| 2025 | 01/29 - FRIOVIX | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA AS UNIDADES DO SESC/SC | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 09.316.105/0001-29 | 23/07/2025 | 12 | 307.846,90 | 0,00 | 28.468,44 | ||
| 2025 | CC 056-25 - 4 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TOC 5779/2025 | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 29/08/2025 | 12 | 665.469,00 | 0,00 | 26.490,02 | ||
| 2025 | 82766 | INEXIGIBILIDADE | QUIMICO PARA MATO - APLICAÇÃO EM ESTRADAS, CAMINHOS E CALÇADAS NO HOTEL CACUPÉ | AGROPECUARIA BASTOS LTDA | 17.749.343/0001-56 | 14/02/2025 | 999,83 | 0,00 | 999,83 | |||
| 2025 | 87265 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRA DO SETOR ARTISTICO - PROJETO IDENTIDADE BRASILIS - ITA | THALLYSSA KAROLYNE LIMA DOS SANTOS 10741247909 | 33.449.708/0001-83 | 21/03/2025 | 2.258,60 | 0,00 | 2.258,60 | |||
| 2025 | 90207 | INEXIGIBILIDADE | CURADORIA DO SETOR ARTISTICO - PARA REGULAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS - GEC | 43.345.849 EDSON ALEXANDRE ROSSA | 43.345.849/0001-00 | 10/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 78787 | DISPENSA | TRASLADO EXCURSÃO LAGES - LAGU | TUBATUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.639.193/0001-74 | 13/01/2025 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | |||
| 2025 | 96059 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA EXTERNA - DEBATES - PROJETO ARTE DA PALAVRA - GEC | STEFANIE GARCIA MEDEIROS | 49.447.882/0001-27 | 29/05/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 79116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS NÃO ATENDIDOS PELO CD PARA USO NO RESTAURANTE E LANCHONETE - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 15/01/2025 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | |||
| 2025 | 79269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA PROJETO QUALIVIDA E MATERIAIS PARA SERVIÇOS GERAIS. | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | 17/01/2025 | 174,55 | 0,00 | 174,55 | |||
| 2025 | 79437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA PARA O BAR E CAFÉ | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 17/01/2025 | 509,70 | 0,00 | 475,72 | |||
| 2025 | 107391 | INEXIGIBILIDADE | CUSTOS DE PRODUÇÃO COMPLEMENTARES - SONORA BRASIL - GEC | MANOEL F. CORDEIRO LTDA | 40.639.568/0001-71 | 26/08/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 79779 | DISPENSA | COMPRA PRODUTOS DANCA CIRCULAR - SMO | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 21/01/2025 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||
| 2025 | 79937 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC ITAJAI | GLAYVIANE KETLYN SANTOS DA SILVA | *.964.488-* | 22/01/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 80097 | DISPENSA | MANUTENÇÃO | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 23/01/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
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