| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113484 | DISPENSA | SERVIÇOS DE BRIGADISTA EVENTO 18/10/2025 - JOA | EDSON LUIZ STECHINSKI | 25.096.233/0001-60 | 07/10/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 113841 | DISPENSA | PEÇAS PARA 2ª REVISÃO FIAT FIORINO RYH7E10 - PRAINHA. | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 08/10/2025 | 1.260,80 | 0,00 | 1.260,80 | |||
| 2025 | 114178 | DISPENSA | SERVIÇO COBERTURA AUDIOVISUAL E DE FOTOGRAFIA ENCONTRO SESC COMUNIDADE NO HSCAC. REFERE-SE A VALOR COMPLEMENTAR AO PEDIDO 112213. | ABRAAO SALMORIA AGOSTINI 04638205925 | 33.429.401/0001-10 | 10/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 114559 | DISPENSA | MATERIAL ODONTO PARA SAÚDE BUCAL, ITENS SEM SALDO CD - CHA | UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 37.174.971/0001-68 | 14/10/2025 | 414,88 | 0,00 | 414,88 | |||
| 2025 | 114957 | DISPENSA | ITENS PARA JARDINAGEM SESC SÃO BENTO DO SUL,PLANTAS E VASOS PARA NOVA AREA DE PILATES DA UNIDADE EM ANEXO ORÇAMENTO. | MIG ATACADO E VAREJO LTDA SBS | 85.244.168/0015-09 | 15/10/2025 | 664,79 | 0,00 | 664,79 | |||
| 2025 | 115331 | DISPENSA | ENVELOPE OFICIO | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 17/10/2025 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |||
| 2025 | 115788 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | 21/10/2025 | 1.347,66 | 0,00 | 1.347,66 | |||
| 2025 | 116143 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO PARA O SESC REÚNE CRICIÚMA | EDER GUIMARAES 00660801930 | 19.765.278/0001-88 | 23/10/2025 | 2.791,00 | 0,00 | 2.791,00 | |||
| 2025 | 116514 | DISPENSA | COMPRA DE FITA P/ ROTULADOR ELETRÔNICO P/ INFORMAÇÕES DA RECEPÇÃO E RESTAURANTE DO HSCAC. | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 27/10/2025 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | |||
| 2025 | 116881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE BICICLETA PARA PROJETO JORNADA DE FOGUETES DA EDUCAÇÃO-SJB | PH BIKES LTDA | 24.316.519/0001-41 | 29/10/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 117243 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESTAURANTE - HSBL | PADEIRITO COM DE PROD PARA PANIFICAÇÃO E | 24.377.056/0001-28 | 30/10/2025 | 132,55 | 0,00 | 132,55 | |||
| 2025 | 117635 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O PASSEIO FESTA DAS FLORES DE JOINVILLE, DIA 22 DE NOVEMBRO | CAROLINNE THOMAZI NIEHEUS SCHLICKMANN | 30.033.524/0001-40 | 04/11/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 117991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | 06/11/2025 | 1.710,15 | 0,00 | 1.710,15 | |||
| 2025 | 118391 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RETIFICAÇÃO DE ÁREA PARA UNIDADE TUB. | WLADIMIR MAILIOTE ANTUNES | *.593.719-* | 10/11/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 118827 | DISPENSA | CONSERTO CONTROLADORA DE PH E CLORO PISCINA | JS TRATAMENTO DE AGUA EIRELI | 02.961.323/0001-77 | 12/11/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
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